Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006762024 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 558,53 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006902024 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 326,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006892024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 250,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006832024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007002024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 224,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007202024 | 100081 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | 35703466 | 1 116,00 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006752024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 485,75 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 104,16 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006732024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 418,20 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006722024 | 101156 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INCH s.r.o. | 36784745 | 4 560,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006712024 | 101187 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 115,00 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006672024 | 101147 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WRAP CAR s.r.o. | 51126770 | 241,00 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006662024 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 80,49 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006632024 | 100354 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PERFECTS, a.s. | 00588105 | 240,00 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006622024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 799,71 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006602024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 485,66 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006612024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 339,94 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006562024 | 101185 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZIPS n.o. | 52136736 | 250,00 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006532024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 959,80 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006512024 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 612,00 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006522024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 273,60 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006542024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 630,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006652024 | 100536 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Spolok slovenských knihovníkov a kn | 00178594 | 70,00 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006642024 | 101186 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia pre | 55062253 | 260,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006692024 | 100543 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 255,96 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006682024 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 150,80 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006582024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 238,50 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006442024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006392024 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 150,00 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006382024 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 320,61 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |