Faktúry
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001302025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 17 245,17 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 133,38 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 727,94 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | 101174 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Občianske združenie Fundament | 35997371 | 123,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 195,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001232025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 258,30 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001292025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 840,07 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | 101214 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SCONTO nábytok s.r.o. | 44731159 | 183,90 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 129,72 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 545,98 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | 101215 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 1 079,62 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 147,60 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | 101216 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cúth Csaba | 46437258 | 233,70 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 685,62 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 564,57 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 146,37 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4 989,68 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | 200099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Központi Statisztikai Hivatal | 60,53 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001052025 | 101213 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | REVIZIE TI s.r.o. | 47913771 | 811,80 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000932025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 116,30 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 552,75 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000972025 | 101159 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gemerský mládežnícky spolok | 31308368 | 70,00 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 369,89 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 375,50 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 69,97 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 583,02 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 438,00 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra |