Faktúry
Počet záznamov: 4543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002242025 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 120,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | 100820 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 194,70 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | 100752 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 49,20 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | 101065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Bálintová | 52008461 | 750,00 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 245,90 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 250,40 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 20,00 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002122025 | 100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 165,51 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 120,00 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 396,27 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 223,77 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | 101220 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lunanit s.r.o. | 56609272 | 400,00 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 13 664,41 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 109,10 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,84 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 256,95 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 389,99 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 258,30 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 72,80 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 232,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 287,78 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 745,54 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 1 238,61 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 12 351,66 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 560,19 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 334,50 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |