Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003622024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 169,00 € | 30.05.2027 | 18.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003612024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 570,00 € | 30.05.2027 | 18.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20251007022025 | 101253 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MARGARETKA PO, s. r. o. | 44987447 | 48,33 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | 101251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lamitec, spol. s. r. o. | 35710691 | 50,80 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006872025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 609,33 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006882025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 644,13 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006892025 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 5 408,49 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 338,57 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006842025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 126,96 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006852025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 61,50 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | 101041 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006792025 | 100663 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Vojtech Szajkó | 40532593 | 700,00 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | 101249 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Galco Kötél, | 130907913 | 18,16 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006812025 | 101250 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wiliwa s. r. o. | 53233239 | 64,56 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006822025 | 200146 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Espeon, s. r. o. | 29051011 | 34,43 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | 100345 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006912025 | 101252 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 77,21 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 1 000,00 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 823,77 € | 24.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 4 264,00 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 550,17 € | 23.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | 100787 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 23.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 147,51 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 92,25 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 180,69 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 376,90 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 110,48 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 24,56 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 5 490,00 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Westwing GmbH | 263,41 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra |