Faktúry
Počet záznamov: 3564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002642024 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 41,66 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002492024 | 101130 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | REMOS spol s.r.o. | 35890941 | 112,22 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 206,44 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002442024 | 101129 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 1 404,00 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002252024 | 101127 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 120,00 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002262024 | 200122 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 39,75 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002272024 | 200123 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 86,05 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002292024 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002302024 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 115,00 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002352024 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 165,00 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002362024 | 101128 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Teologický inštitút J. Calvína | 34072144 | 120,00 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002402024 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 4 105,56 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002332024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 432,00 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002422024 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 320,00 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002432024 | 101097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR | 40175898 | 22 116,00 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002312024 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 374,40 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002462024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 795,14 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002222024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002232024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 193,28 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002372024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 999,60 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002182024 | 100497 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MINCOVNA KREMNICA, štátny podnik | 00010448 | 1 712,21 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002192024 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 126,60 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002412024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 330,25 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002152024 | 101030 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 23,80 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002162024 | 200121 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BRAVSON GROUP s.r.o. | 08754284 | 234,97 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002172024 | 101126 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 279,30 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002242024 | 101125 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 150,70 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002282024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 741,09 € | 05.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001942024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 87,46 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002322024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 90,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra |