Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003622024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 169,00 € | 30.05.2027 | 18.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003612024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 570,00 € | 30.05.2027 | 18.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241006952024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006922024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 14 966,68 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006822024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006812024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006802024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 101,03 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006762024 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 558,53 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006902024 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 326,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006892024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 250,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006832024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006752024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 485,75 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 104,16 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006732024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 418,20 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006722024 | 101156 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INCH s.r.o. | 36784745 | 4 560,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006712024 | 101187 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 115,00 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006672024 | 101147 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WRAP CAR s.r.o. | 51126770 | 241,00 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006662024 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 80,49 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006632024 | 100354 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PERFECTS, a.s. | 00588105 | 240,00 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006622024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 799,71 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |