Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002672025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 479,70 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 307,50 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 99,16 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 12 198,76 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 135,30 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 528,85 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 167,54 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 597,17 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 189,01 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002602025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 465,92 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | 101223 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | 31402828 | 723,00 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 230,00 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,80 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 129,91 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 778,78 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 2 400,00 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |