Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006742025 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 550,17 € | 23.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | 100787 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 23.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 147,51 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 92,25 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 180,69 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 376,90 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 110,48 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 24,56 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 5 490,00 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Westwing GmbH | 263,41 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006602025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 139,84 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | 101233 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hrušovský Legal, s. r. o. | 47257059 | 984,00 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | 101248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MG Technik s. r. o. | 47697067 | 304,00 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | 101247 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 33,29 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 449,00 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 166,15 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006542025 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 129,07 € | 17.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 264,45 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 17 704,62 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006572025 | 101217 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GALAX-COM.s.r.o. | 31428827 | 36,70 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra |