Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002302025 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 861,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 375,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | 101222 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FOCUS-computer s. r. o. | 36188778 | 442,50 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 875,35 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 260,00 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | 101221 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | STELACHEM spol s.r.o. | 56627921 | 27,80 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 209,94 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 431,18 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 300,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002232025 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 375,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 120,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | 100820 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 194,70 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | 100752 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 49,20 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | 101065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Bálintová | 52008461 | 750,00 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 245,90 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 250,40 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 20,00 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002122025 | 100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 165,51 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra |