Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006962024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006922024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 14 966,68 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007012024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 510,43 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006992024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 144,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007082024 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 101,40 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007072024 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 497,13 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007032024 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 205,61 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006822024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006812024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006802024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 101,03 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006762024 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 558,53 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006902024 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 326,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006892024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 250,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006832024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007002024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 224,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007202024 | 100081 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | 35703466 | 1 116,00 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006752024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 485,75 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 104,16 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006732024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 418,20 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006722024 | 101156 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INCH s.r.o. | 36784745 | 4 560,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra |