Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003182024 | administrácia facebooku a instagramu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN ARTES, s.r.o. | 44136072 | 2 498,40 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003192024 | Pečiatka, podušky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 23,10 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003202024 | praktická výučba VZ - RUVZ Topolčany | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 17335761 | 123,30 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003212024 | Čistič na koberce a tvrdé povrchy. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 50,40 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003222024 | údržba a podpo.MAIS 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 180,26 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003452024 | Odborná zdravotnícka prax VZ ZS 23/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 00610933 | 443,90 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003052024 | Služobné mobilné telefóny 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 581,28 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003252024 | teplo 02/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3,50 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003262024 | 02/24 ŠD vyúčt.teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 284,14 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003242024 | znalecký posudok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Peter Rosenberger | 240,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241003442024 | Občerstvenie na štátnice K VZ. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 55,30 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003622024 | stavebné práce Q 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 11 991,97 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002872024 | prenájom telocvič.02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002962024 | tel. služby 02/24 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002952024 | tel. služby PF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002942024 | ochrana objektu PdF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003012024 | nájom TF BA 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003282024 | tlač brožúr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 286,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003292024 | tlač učebníc | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 231,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003402024 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 30,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002972024 | strava študenti 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 864,00 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002982024 | zamestnavateľ-ZĽ 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 676,50 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002992024 | zamestnanci -ZC 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 866,77 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003002024 | SF 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 735,30 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003112024 | športové potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sportisimo SK, s.r.o. | 44156979 | 244,75 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003492024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notárska komora SR | 30811236 | 54,00 € | 07.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003862024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 56,64 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002852024 | separácia skla a plastov za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002862024 | internetové služby za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002712024 | PHM 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 666,84 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra |