Faktúry
Počet záznamov: 36462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016742024 | prehrávač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 89,18 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016892024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 304,98 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016732024 | Občerstvenie Deň fakulty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daniela Dragúňová | 1 442,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016882024 | čistenie talárov, obrusov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 106,20 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016912024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016872024 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 388,60 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017342024 | telefóny 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016762024 | podpora,údržba IDM 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016802024 | elektromateriál 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 113,95 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016832024 | servis výťahov PF 4Q/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017652024 | doprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 51300605 | 160,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016822024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 459,44 € | 04.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016782024 | stravné ekupóny TF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 125,87 € | 04.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016862024 | Tel.ORANGE TF za 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018202024 | poplatok za mobil. tel. a internet 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,23 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016752024 | telefóny 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 521,12 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016772024 | servis výťahov PdF 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016792024 | serv.výťahov RTU 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016842024 | knihárske práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 300,00 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017032024 | catering vedecká rada | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 914,09 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016722024 | knihy pre APVV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 573,94 € | 31.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016652024 | mikrovlnná rúra | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 63,99 € | 30.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016812024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 400,00 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016922024 | projekt internacionalizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. | 47504714 | 425,30 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016702024 | telefóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 19 392,00 € | 30.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016692024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 020,00 € | 30.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016602024 | catering konf. SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 216,04 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016642024 | výcvikový program | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška-ARTE OZ | 50335944 | 250,00 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016712024 | Popl. za účasť v Európskoprávnom Moot Court | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ČSESP - Česká společnost | 22668390 | 24,00 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016562024 | laboratórne prístroje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTERTEC spol.s.r.o. | 00692972 | 10 678,80 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |