Faktúry
Počet záznamov: 30949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009582025 | Poskytnutie právnych služieb | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 442,80 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009592025 | FG-99_194 plyny argón,hélium,dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 1 325,14 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009962025 | Nájom za 2 ks sódový automat 6/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 71,34 € | 06.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009242025 | technická pomoc, poradenstvo 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 836,40 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009252025 | publikovanie vedeck. textu-PhDr.Micháliková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ak. Sdr. MAGNANIMIT AS | 69887900 | 225,00 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009272025 | F250601, Mansi Dua | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSOC MYCEMA | 935,00 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251009392025 | pranie bielizne 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 205,91 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009472025 | 996457178-1-158, Akansha Mehta | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Norwegian University | 974767880 | 1 027,16 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009642025 | Repas. tonery ŠO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 108,86 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009672025 | kancelársky papier - OPAM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 122,75 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009692025 | ubytovanie študentov za 5/2025-Janka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 035,00 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009722025 | tonery repas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 61,50 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009742025 | repas.tonery Lexmark E250A11EC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 44,28 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009792025 | tonery repas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 63,96 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008932025 | likvidácia biologického odpadu+nádoby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ISG/DRS, s.r.o. | 31448933 | 131,60 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008952025 | pracovný stôl pod krájač chleba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 129,30 € | 04.06.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009172025 | daň.doklad ku ZF 7701000079-predpl.mzdové | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r | 35730129 | 618,06 € | 04.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009202025 | služby BOZP, OPP a PZS za 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 063,95 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009332025 | servis a údržba WEGA 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009452025 | mobilné telefóny 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,37 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009532025 | FG-25_125 lab.pomôcky 5.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 1 003,07 € | 04.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009552025 | FG-25_153 korundové kelímky 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 6 137,70 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008632025 | chladnička - ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 379,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008692025 | mydlo WC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 49,43 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008722025 | Letenky Budapešť-Soul -Stacho, Stachová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 706,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009302025 | FG-25_165 upgrade RHINO EDU-LAB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 596,53 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009442025 | výmena rohoží 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 399,87 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009522025 | IKT PC, Výzva č. 40 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 48 992,97 € | 03.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008602025 | Trovy exekúcie č. 17C/30/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Andrea Nemčíková | 42274729 | 73,80 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008642025 | publikácia článku-Janeková,Bakošová,Dubec.. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra |