Faktúry
Počet záznamov: 31212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012422025 | FG-25_242 Odb.prehliadka výťahu 4-6/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 246,00 € | 18.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012452025 | Náhr. diely - traktorová kosačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AGI, s.r.o. | 31410391 | 201,20 € | 18.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011992025 | FG-25_212 IONIZÁTOR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Woodensky SK,s.r.o | 50282026 | 1 793,34 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012002025 | FG-25_176 Regulátor prietoku plynu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | D-Ex Instruments, s.r.o. | 44227841 | 2 878,20 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012092025 | DD k ZF7701000088 FG-25_179 Tester adhézie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GAMIN SK, s.r.o. | 36427535 | 1 490,15 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012182025 | Pracovný obed - 1.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 328,70 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012202025 | Zapožičanie návlekov - promócie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 24,60 € | 17.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012312025 | Obal na čipové karty, páska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALMECO s.r.o. | 35960485 | 742,92 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012012025 | DD k ZF7701000062 FG 25_034_3 vložné Budape | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 790,00 € | 16.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012022025 | DD k ZF7701000063 FG 25_034_4 vložné Budape | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 560,00 € | 16.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012032025 | DD k ZF7701000061 FG 25_034 vložné Budapeš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 790,00 € | 16.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011882025 | MV VW Touareg Elegance Limited | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 | 67 327,00 € | 16.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011902025 | FG-231 Servisný zásah-rekonštr.odvodu konde | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 338,25 € | 16.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011842025 | FG-167 autobusová doprava do a z FG School | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 045,50 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011852025 | FG-215 pbedy 2.7.25 - CLICAM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 50,40 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011862025 | FG-215 obedy 1.7.2025 CLICAM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 50,40 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012262025 | Dodanie plného textu článku - UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národný inštitút vzdel. a mládeže | 00164348 | 8,00 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012342025 | Invoice 025-24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grandis Training and | 3 135,00 € | 15.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011952025 | FG-215 Obedy 2.7.2025 GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 132,30 € | 15.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011962025 | FG-215 Obedy 1.7.2025 GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 138,60 € | 15.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011972025 | poistenie skútrov 2ks pois.číslo:6832386919 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | 31595545 | 33,00 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011912025 | Ubytovanie 9 študentov za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 135,00 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011922025 | Refundácia nákladov na mzdy vrátnikov 6/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 392,47 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011932025 | FG-229 Kvapalný dusík 32 L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011942025 | FG-229 Kvapalný dusík 50 L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 166,05 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011612025 | Stravovanie študentov FN TN, 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 67,20 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011642025 | parkovacie karty FN TN 2.polrok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 744,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011672025 | Inžinierská činnosť za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 1 445,25 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011802025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,44 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011812025 | tonery - RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 32,29 € | 11.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra |