Faktúry
Počet záznamov: 31400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014762025 | Voda FPT Púchov 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 38,11 € | 01.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014172025 | FG25-240 prášok oxidu neodýmu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MSE Supplies LLC | 475,15 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014432025 | el. energia 9/2025 -telocvičňa,dom Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,53 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014442025 | El.energia 9/2025-FSEV,FB,UK,RB,FPT,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014132025 | správ.popl. a služ.za vydanie PL Ing.Krmela | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GIRMAN IP Management | 40076083 | 265,00 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014032025 | DBP poštovné 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 17,62 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014062025 | štvrťročná kontrola EPS 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 366,54 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014072025 | premiestnenie požiar.majáka so sirénou FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 705,40 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014082025 | propagácia v novinách Trenč.Blesk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčiansky BLESK, s.r.o. | 44706405 | 492,00 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014252025 | sedák na stoličku OSPEN 120 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 1 461,24 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014502025 | Občerstvenie - štátnice Katedra politológie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 75,00 € | 27.08.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014422025 | náhradné diely na e-skútre E-mobilita | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 30,66 € | 26.08.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014492025 | Pranie bielizne 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 297,51 € | 26.08.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014902025 | Úhr.do patent.fondu(500€) a fondu na podp.p | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centrum VTI SR | 00151882 | 1 500,00 € | 26.08.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013922025 | inž.činn.-dobudovanie uni.campusu 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 1 414,50 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014052025 | ochrana objektu UK TnUAD 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 25.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014122025 | popl.za sprac.projektového zámeru Eur.vesmí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Orbitaly Solutions, s.r.o. | 11729112 | 3 500,00 € | 25.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014022025 | vyúčt.ZF7701000072 FG25-119 chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merelex Corporation | 1 044,91 € | 22.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014242025 | FG-25_224 - lab. pomôcky-RZ 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 140,47 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014262025 | čierny toner 2ks OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 227,55 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013772025 | FPT - Popl.za akredit.habil.a inaug.konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 21.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013782025 | FŠT - Popl.za akredit.habil.a inaug.konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013832025 | Sťahovacie služby CP105 - FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 192,80 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014042025 | služby jazykového vzdel.fa č.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 6 988,50 € | 21.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013792025 | Spotr.materiál do KC FabLab - filamenty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aeris Jakub Mlynarczyk | 46,91 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013902025 | FG-240-3 reagencia a mat.pre kultiváciu bun | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 692,19 € | 20.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014102025 | SEDUTO licencia 19.08.2025 - 18.08.2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 330,87 € | 20.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013732025 | Členské za júl 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 5 213,00 € | 19.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014002025 | FG-243 plyny Dusík, Hélium | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 783,20 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013672025 | PHM 01.08. - 17.08.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 196,15 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |