Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015872024 | DD k ZF7701000089 "Kam na vysokú"jeseň 24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 7 228,08 € | 09.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015852024 | Dobudovanie campusu-správny poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 100,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015902024 | výroba kľúčov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP UZAMYKACIE SYSTÉMY s.r.o | 45441138 | 23,88 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016022024 | plyn FPT Púchov 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 359,62 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016822024 | FG-353 plyny Argón, CO2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 318,71 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017302024 | originál tonery FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 557,16 € | 09.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015862024 | DD k ZF 7701000145 FG-24_288 čerpadlo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AQUACENTRUM SK, s.r.o. | 36236560 | 342,60 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015822024 | FG-24_325 Vypracovanie dokum.projektu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ATRIUM, s.r.o. | 36295213 | 1 440,00 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015832024 | Záhradnícke práce/sez. údržba-Park FunGlass | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 353,93 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015842024 | Záhradnícke práce/sez. údržba-UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 793,27 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015932024 | rekonštrukcia AULY-budova B-práce naviac | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 40 611,62 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016012024 | FG-24_269 Stepper motor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | M B M Technik, spol. s r.o. | 44960735 | 107,70 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016032024 | pevné linky (bez ústredne) 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016192024 | FG-322 korektúra textu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 518,00 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016352024 | FG-24_271 chladnička+mraznička pre BIO odd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WINTEC Slovakia s.r.o. | 48269191 | 1 728,78 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016682024 | DBP/el. energia 9/24 FŠT,FB,HŠ,RB,FPT,FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 715,16 € | 08.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017132024 | kancelárske potreby VEGA / FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 197,28 € | 08.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017142024 | kancelárske potreby VEGA / FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 136,26 € | 08.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015892024 | Tech.pomoc,porade. a výkon tech.dozoru 9/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 552,00 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016002024 | FG24_228 Plavené sklo 40x40 cm (50 ks) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AGC TRENČÍN s.r.o. | 30999201 | 210,00 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016042024 | zrážky M.R. Štefánika 1.9.24-30.9.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 56,23 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016132024 | vyúčtovanie plyn FŠT 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 247,41 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016842024 | papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 277,80 € | 07.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016852024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 179,50 € | 07.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016882024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 134,28 € | 07.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015542024 | Propagácia univerzity na impulz.press.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považie Company s.r.o. | 47346515 | 500,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015672024 | predĺ.domény no-hate.sk 24.9.2024-23.9.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lukáš Bachleda - LavaDESIGN | 69,08 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015722024 | aktualizačná odborná príprava-kuriči | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUMA Trenčín, s.r.o. | 36365289 | 156,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015922024 | mobilné telefóny 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 181,61 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016182024 | FG-303 angličtina 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 540,00 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |