Faktúry
Počet záznamov: 28188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003392024 | A20240221-0426, Galuskova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Korean Ceramic Society | 640,73 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241003592024 | DBP - preplatok plyn 02/2024 FŠT - Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 452,06 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003792024 | daň. doklad k ZF 770100041 - certifikát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | D. Trust Certifikačná | 35840005 | 23,88 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004002024 | PHM 11.3.2024 Srbsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 67,24 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004032024 | PHM 1.3.-17.3.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 730,64 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004152024 | FG-030 servis zariad.na výrobu čist.vody | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 1 114,12 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004592024 | FG-057 Rekonštrukcia zasadačky FG-B 4.03 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 22 217,39 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004612024 | FG-022 staveb.úpravy FG III.NP-2.časť dodáv | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 27 800,00 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004742024 | FG-107 Argón 4.8 CO2 2.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 311,22 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003642024 | vodné, stočné RB 10.02.2024 - 07.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 931,28 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003662024 | vodné, stočné FSEV 10.02.2024 - 07.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 818,44 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003672024 | vodné, stočné FB 10.02.2024 - 07.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 733,37 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003762024 | Zabezp.občerstvenia-bowling rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 492,00 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003382024 | Daň.doklad k ZF 7701000036-ubyt.Drobný | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UTD Aleksandar doo | 104908084 | 263,25 € | 14.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003402024 | nájom priestorov (zasadačka FN TN - výúčba) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 20,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003412024 | prenájom plavárne, FYZIO 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 540,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003492024 | Jazyková korektúra do AJ-Belás,Jakubčinová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OZ Ethica | 53044509 | 157,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003502024 | daň.doklad k ZF 77010000018 FG-035 chemi. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chemical Point UG | 2 975,00 € | 14.03.2024 | 26.03.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | |||||
| 20241003282024 | predplatné časopisu HR forum 1/24-6/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 66,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003302024 | Daň.doklad k ZF 7701000019-popl.za článok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centrum Badań Rynku sp. Z o.o. | 9562321085 | 40,00 € | 13.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003312024 | vyúčt./ZF7701000027 úč.popl.p.Lipková "Bezp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERPOLIS | 50007980 | 90,00 € | 13.03.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003342024 | strava zamestnanci FPT 2/2024 - 191 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 842,31 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003362024 | FG-24_043 služby colného konania-čerpadlo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 62,70 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003422024 | vodné, stočné FŠT 07.02.2024-04.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 027,04 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003442024 | predpl. Strojárstvo 05/2024-04/2025 UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIAIST, s.r.o. | 36380849 | 35,20 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003472024 | Inžinierska činnosť-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 12 300,00 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003272024 | FG033 confer.Cambridge-osob.účasť p.Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Society of Glass Technology | 2 220,07 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241003332024 | strava študenti FPT 2/2024 - 27 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 64,80 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004082024 | FG-024 Letenky Viedeň-Brusel - Šandrejová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 438,00 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004202024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 335,46 € | 13.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |