Faktúry
Počet záznamov: 32114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022242025 | Vizualizácia a návrh úprav SIMULCARE - S1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PATYZONE DESIGN s.r.o. | 54266157 | 922,50 € | 09.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022252025 | Stravovanie študentov v FNTN 11/25 53porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 127,20 € | 09.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022312025 | Výstava Kam na vysokú Prievidza | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 836,40 € | 09.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022332025 | FG-360-1 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 687,39 € | 09.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022342025 | chemikálie 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 509,72 € | 09.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022422025 | FG-385 obedy trening GLacerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 132,30 € | 09.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022652025 | Konzultácie a výkony 8-9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PATYZONE DESIGN s.r.o. | 54266157 | 910,20 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022662025 | Geodetické služby 11/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 630,00 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||||
| 20251022672025 | Predpl. časopisu Sestra na rok 2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Silvia Hodálová – VIUSS | 20,00 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||||
| 20251022682025 | Občerstvenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 472,00 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022862025 | plyn FPT 11/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola priemyselných | 56917309 | 2 422,93 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022892025 | vodné a stočné RB 6.11.25-5.12.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 017,54 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022922025 | vodné a stočné FŠT 7.11.25-4.12.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 979,58 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022952025 | vodné a stočné FB 6.11.25-5.12.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 859,24 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022972025 | vodné a stočné FSEV 6.11.25-5.12.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 851,93 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022192025 | odstránenie havárie vonkajšej kanalizácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 7 828,05 € | 09.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022812025 | dozorný audit č.2 Systému manažerstva ISO90 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CERTICOM s.r.o. | 52039463 | 2 275,50 € | 09.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022322025 | DD k ZF7701000211 kreativnecentrum.eu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 25115804 | 83,88 € | 08.12.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022542025 | DD k ZF7701000224 Materiál na workshopy pre | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DT-TRADING, s.r.o. | 36843270 | 342,07 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022582025 | DD k ZF7701000131 El.odsávačka prenosná | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAVI SK s.r.o. | 55911277 | 239,40 € | 08.12.2025 | 16.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022592025 | DD k ZF7701000198 Konf.popl. SAA Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 08.12.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022722025 | DD k ZF7701000202 Konf.popl.Rózsa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 08.12.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022042025 | základný kurz kuriči - V. trieda | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUMA Trenčín, s.r.o. | 36365289 | 295,20 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022052025 | tonery originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 380,07 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022072025 | čistiace prostriedky 12/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 893,65 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022092025 | propagácia na soc. sieťach 5.11.25-28.11.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | 74,39 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251022102025 | autobusová doprava - DOD FŠT 24.11.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 397,29 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022122025 | tonery recyklované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 93,17 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022152025 | korektúra angl. textu do ved. časopisu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Lucie Halášková | 04447514 | 330,00 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022162025 | tlač knihy doc Garmanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 294,00 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra |