Faktúry
Počet záznamov: 31400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014362025 | FG-262 obedy obhajoby 27.-28.8.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 25,20 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014412025 | FG-240-3 certifikovaný referenčný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 73,50 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014472025 | Servis a údržba 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014512025 | Obedy študenti za 8/2025, 14 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 88,20 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014602025 | obedy 20.8.-21.8.25 obhajoby doktor.štúdia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 25,20 € | 03.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014842025 | vyúčt./ZF770100113 FG-25-170 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MaTeck Material | 933,50 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014642025 | tablety na odvápnenie (kuchyňa) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 85,32 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014652025 | mzdová obálka OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 143,91 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015302025 | obedy zamestn.08/2025 1882 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 11 856,60 € | 03.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014162025 | vyúčt./ZF7701000110 FG175 zar.-reverzná osm | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 7 256,50 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014202025 | FG-275 preprav.služby DHL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 102,00 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014212025 | vyúčt./ZF7701000124 Finanč.spravod.2026 1.p | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 30,45 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014222025 | FG-25_187 peristaltické čerpadlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | P-LAB a.s. | 63078601 | 2 985,03 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014232025 | FG-170_3 chemikálie 6.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 49,20 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014282025 | Nákup knihy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 89,00 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014292025 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 54,74 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014302025 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 29,52 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014552025 | FG-25_216 náhradné diely na mikroskop | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ANAMET Slovakia s.r.o. | 46053972 | 6 566,97 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014572025 | Kancelársky papier FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,10 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014822025 | Tonery do tlačiarne KMVT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 130,38 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014142025 | kredit do frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014152025 | vyúčt./ZF7701000126 kurz MICROSOFT D.Jaškov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 323,67 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014182025 | BOZP,OPP a PZS 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JOZA, s.r.o. | 36686981 | 1 107,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014192025 | propagácia v novinách MY noviny-Zdravie a i | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 178,35 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014332025 | PHM 18.8.-31.8.2025 SK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 553,11 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014352025 | dažď.voda labáky Štefánikova 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 78,06 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014382025 | záloha na plyn 09/2025 HŠ,RB,FB,FSEV,FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014402025 | ochrana osob.údajov 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014462025 | Miestny popl. za KO FPT 3.Q.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 260,61 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014542025 | FG-254 kvapalný dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 01.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |