Faktúry
Počet záznamov: 31606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018052025 | Obojsmer.letenka-Viedeň-New York-Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 756,00 € | 20.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018292025 | identifikátor na karty+kovový štipec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 120,45 € | 20.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018362025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 539,66 € | 20.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018372025 | krémové obálky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 29,70 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018382025 | FG-332 plyny argón 4.8 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,69 € | 20.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017032025 | konf.poplatok Ing. Litvová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Business & Co., s. r. o. | 55820484 | 100,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017212025 | FG-25-280-3 chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 645,26 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017352025 | 25_119 Služby colného konania Merelex | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 309,99 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017362025 | FG 25_342 Odborná prehliadka výťahu 7-9/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 246,00 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017512025 | DD k ZF7701000165 Publik.poplatok-Belas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Politechnika Czestochowska | 650,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251017632025 | 3D perá v workwhopu Spolupráca 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | na3D s.r.o. | 05337771 | 330,35 € | 17.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018032025 | FG-259 tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 141,40 € | 17.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018262025 | kancel.potreby-ref.majetku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 47,89 € | 17.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018272025 | kancel.potreby-OLAPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,86 € | 17.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016992025 | úrad.popl.za podanie patentu PP140-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 50,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017002025 | úradný popl. za úplný prieskum k PP140-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 120,00 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017102025 | ubytovanie 27 študentov 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 405,00 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017192025 | mesačná kontrola EPS 10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017532025 | DD k ZF7701000153 FG-199 Prášky oxidov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REEtec AS | 992859709 | 1 030,00 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017052025 | stravovanie študentov vo FN TN - 9/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 216,00 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017202025 | FG-280-2 filtračné kolóny dod.č.2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 513,60 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017222025 | FG-280-2 chemikálie dodávka č.1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 309,09 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017372025 | Nájomné za sódový automat(2 ks) 10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 71,34 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017812025 | Pridelenie kreditov-14.TOD, konferencia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská komora sestier | 37999991 | 100,00 € | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017902025 | FG-25_265 lab. rukavice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 848,70 € | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017922025 | papierové obrúsky ZZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 134,07 € | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017942025 | tlačiar.služby-VŠ učebnice pre VZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 301,35 € | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017952025 | tonery EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 373,92 € | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018012025 | Fg-271 IKT výzva č. 42 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 33 837,30 € | 15.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018312025 | odpadová nádoba do tlačiarne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 33,81 € | 15.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra |