Faktúry
Počet záznamov: 31504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017412025 | Obedy zamestnanci za 9/2025-2544 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16 027,20 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016362025 | Servis a údržba WEGA za 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016912025 | Daň.doklad k ZF 7701000139-pub.popl. Kozová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 1 250,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251016922025 | DD k ZF7701000137 LED osvetlenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o. | 44441681 | 662,43 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016932025 | DD k ZF7701000151 Plagáty(cvičenie FYZIO) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REHABILITATION PRAGUE SCHOO | 02435624 | 80,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016332025 | Kancel. potreby VEGA Masárová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 190,57 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016752025 | repas tonery-FK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 277,98 € | 30.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016962025 | DD k ZF7701000144 Daňové centrum 25/26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 448,95 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016382025 | FG-299 kvapalný dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,32 € | 29.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015602025 | vyúčt./ZF7701000140 registr.popl.Štefkovičo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 90,00 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015772025 | vyúčt./ZF7701000138 učebné pomôcky šport.-r | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RADANSPORT, s.r.o. | 26098806 | 84,05 € | 26.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016292025 | Repasovaný toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 11,69 € | 26.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016322025 | Originál tonery - ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 195,57 € | 26.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015462025 | servis mot.voz.Toyota TN332FY | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Todos Trenčín s.r.o. | 55916066 | 360,86 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015552025 | tuzem.autobus.prepr.účast.konf.MMS2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 190,64 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016302025 | Výroba vlisovej tapety | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 2 779,80 € | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016312025 | FG 301 Plyny Argón 4.8. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,69 € | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015382025 | Spracovanie SEO analýzy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marketing Solutions Agency s.r.o. | 57108048 | 1 080,00 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015472025 | oprava vodiaceho lanka na rolete Aula | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WBD s.r.o | 54155517 | 196,80 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015582025 | vyúčt./ZF7701000134 FG25-131 vlož.Sabadková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Česká společnosť chemická | 00444715 | 24,74 € | 24.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015312025 | Spotr.mat. pre dizajn a prototyp.prod.-I. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aeris Jakub Mlynarczyk | 181,90 € | 23.09.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015322025 | Spotr.mat. pre dizajn a prototyp.prod.-II.č | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aeris Jakub Mlynarczyk | 27,29 € | 23.09.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015332025 | Spotr.mat. pre dizajn a prototyp.prod.-III. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aeris Jakub Mlynarczyk | 18,19 € | 23.09.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015342025 | Spotr.mat. pre dizajn a prototyp.prod.-I. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aeris Jakub Mlynarczyk | 282,66 € | 23.09.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015352025 | Spotr.mat. pre dizajn a prototyp.prod.-II. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aeris Jakub Mlynarczyk | 42,40 € | 23.09.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015362025 | Spotr.mat. pre dizajn a prototyp.prod.-III. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aeris Jakub Mlynarczyk | 28,27 € | 23.09.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015442025 | poplatok za článok-Kozová,Kosáková,Šrámka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithuania Business College | 80,00 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015452025 | poplatok za článok-Španková,Kráľová,Sochuľ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithuania Business College | 80,00 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015512025 | prof.Jan Krmela-správny poplatok za vyd. PL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GIRMAN IP Management | 40076083 | 175,00 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016562025 | DBP poštovné 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,76 € | 22.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra |