Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241009032024 vyúčt./ZF7701000088 úč.popl.Kraxner 1.Čsl.v Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Národná vodíková asociácia Slovensk 42447267 60,00 € 05.06.2024 15.06.2024 Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ Faktúra
20241008882024 príkazná zmluva prof. Suk-Joong Kang Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Suk Joong L. Kang 5 112,00 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241008942024 Dibond tabula s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PROFIT MK, s.r.o. 44790252 33,60 € 05.06.2024 02.07.2024 Faktúra
20241008952024 obedy pre študentov 5/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 2 035,00 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241008962024 FG23-222 chemikálie 5. časť dodávky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Merck Life Science, spol. s r.o. 51083523 962,75 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009112024 FG-24_049 achátové misky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne KVANT spol s.r.o. 31398294 3 960,00 € 05.06.2024 02.07.2024 Faktúra
20241009292024 strava zamest.05/2024 2637 porcií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 14 503,50 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009302024 FG-173 Chemikálie a spotr.materiál Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 576,84 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009332024 IKT-výzva č. 33 OMV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1 626,70 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009472024 originálne tonery OLaPS Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 135,60 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009512024 čistiace prostriedky 06/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 598,55 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009542024 obálky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 84,00 € 05.06.2024 04.07.2024 Faktúra
20241009602024 interný disk, prezentér FSEV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aricoma Systems s.r.o. 36396222 250,36 € 05.06.2024 04.07.2024 Faktúra
20241009852024 FG IKT DNS č. 33 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aricoma Systems s.r.o. 36396222 27 303,07 € 05.06.2024 09.07.2024 Faktúra
20241008742024 Mobilné telefóny za 5/24 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovak Telekom, a.s. 35763469 215,83 € 04.06.2024 28.06.2024 Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ Faktúra
20241009092024 Ubytovanie 18 študentov-Púchov 5/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Spojená škola Púchov 52439585 216,00 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
20241009162024 autobusová doprava-DOD FŠT 06.05.2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chorvát, spol. s.r.o. 36321371 216,00 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009312024 výmena rohoží za 05/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Elis Textile Care SK s. r. o. 44506031 359,56 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009352024 rekonštruk.auly-budova B-čiastkové plnenie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Peter Sýkora 41071972 112 314,65 € 04.06.2024 04.07.2024 Faktúra
20241009412024 záhradnícke práce - park FSEV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne landart s.r.o. 44158840 225,22 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009782024 drvené orechové škrupiny Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Abrazivo s.r.o 43083161 34,08 € 04.06.2024 09.07.2024 Faktúra
20241008512024 FG-24_052 veľkokapacitný kávovar Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Espresso SK s. r. o. 36769304 1 380,00 € 03.06.2024 26.06.2024 Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ Faktúra
20241008632024 PHM za 18.5.-31.5.2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 654,92 € 03.06.2024 28.06.2024 Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ Faktúra
20241008642024 výkon zodpov.osoby za ocharnu OÚ 06/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 96,00 € 03.06.2024 28.06.2024 Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ Faktúra
20241008532024 El. energia 6/2024 RB-telocvičňa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 59,47 € 03.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20241009022024 El.energia FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT 06/24 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 109,21 € 03.06.2024 15.07.2024 Faktúra
20241009072024 FG-203 Korektúra textu Parchovianský Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Robert Trygve Lee 46184040 189,00 € 03.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009362024 *0308*voda FPT Púchov 05/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Continental Tires Slovakia, s.r.o. 36709557 61,69 € 03.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009382024 FG-127 angličtina 05/2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Robert Trygve Lee 46184040 1 440,00 € 03.06.2024 03.07.2024 Faktúra
20241009502024 originál toner FSEV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 144,72 € 03.06.2024 04.07.2024 Faktúra