Faktúry
Počet záznamov: 30949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251010162025 | Vodné a stočné FB 13.5.-9.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 789,11 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010172025 | Vodné a stočné FŠT 7.5.-4.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 785,53 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010482025 | letenky-Viedeň-Helsinky a späť-Krajč.Kašl. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 856,00 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009882025 | Školenie-interpretačný turizmus kult.dedičs | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Mária Michalčíková | 5536660 | 1 290,00 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010022025 | PC typ 1 Office Pro 3057 2 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 881,93 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010032025 | PC typ 1 Office Pro 3057 8 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 11 527,76 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010182025 | oprava technológie-kotolňa RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 2 753,97 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010452025 | tonery - ORP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 752,76 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009222025 | školenie kuričov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUMA Trenčín, s.r.o. | 36365289 | 590,40 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251009282025 | F250511, Garima Thakur | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSOC MYCEMA | 743,50 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||||
20251009322025 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 122,75 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251009362025 | FG-115 angličtina 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 240,00 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251009502025 | plyn FPT 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 974,91 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009512025 | Plyn FŠT 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 299,91 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009572025 | FG-25_171 Ventilátor A305 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 2 054,10 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009602025 | FG DHL odoslanie balíka Požičaný prístroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 221,90 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009612025 | FG-181 redukčný ventil | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 596,55 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009632025 | toner RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 202,95 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009662025 | tonery ekonom.odd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 434,19 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009682025 | ubytovanie študentov za 5/2025-Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 2 583,00 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009812025 | FG-099 redukčné ventily | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 1 193,10 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010192025 | záhradnícke práce - Funglass park | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 503,60 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251010352025 | 379101*Klinické praxe Synlab slovakia, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | synlab slovakia, s.r.o. | 35878151 | 1 004,74 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251010362025 | 379101*Klinické praxe Synlab slovakia, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | synlab slovakia, s.r.o. | 35878151 | 101,70 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251009182025 | FG-25-123 výmena tlačovej hlavy na VX-200/2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Voxeljet AG | 5 345,74 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||||
20251009192025 | FG-25-123 výmena tlačovej hlavy na VX-200/1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Voxeljet AG | 13 460,00 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||||
20251009382025 | FG-197 oprava žalúzií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 290,00 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
20251009402025 | právne služby 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 701,10 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251009422025 | obedy - ŠZS FZ 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 38,50 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251009432025 | pevné linky (bez ústredne) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,96 € | 06.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |