Faktúry
Počet záznamov: 31888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015082025 | Daň.doklad k ZF 7701000106 - Amol Logavi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Viagens abreu S.A - Congress Depart | 712,50 € | 16.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014932025 | infor.systém FSEV-výmena grafiky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 90,02 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014942025 | tech.pomoc,poradenstvo 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 762,60 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014952025 | umývanie okien | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Čisté okno s.r.o. | 56876947 | 3 000,00 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014962025 | stavebné opravy budovy C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 145 534,36 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015032025 | dopl.poist.pripoistenie prístrojov FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 107,18 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015142025 | Tlač Zborníka z konf. MMS 2025 - 8 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 44,38 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015252025 | Poradenstvo v oblasti VO za 8/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 64,58 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016632025 | stavebné úpravy budovy C - časť 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 118 342,92 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016642025 | stavebné úpravy budovy C - časť 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 27 191,44 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014882025 | Vrátenie PZP-VW Caravelle | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 42,11 € | 12.09.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014872025 | FG-25_244 Servis+kalibrácia profilometra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IMECO TH s.r.o. | 27674959 | 892,80 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014852025 | Vodné a stočné FŠT 6.8.-3.9.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 426,06 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014862025 | Mesačná kontrola EPS za 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014972025 | servis KLM jednotky FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 398,52 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015022025 | FG-189 servis a odborná prehliadka KLM a VZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 5 015,69 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015132025 | Tlač Zborníka z konf. MMS 2025 - 112 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 617,12 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015212025 | Servis klimatizačných jednotiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 141,45 € | 11.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015232025 | Pevné linky ( ústredňa) 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 67,63 € | 11.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015262025 | Pranie bielizne za 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 250,11 € | 11.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015522025 | servis a výmena poškol.častí zar.TGA-výmena | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mettler - Toledo s.r.o. | 31354211 | 2 463,69 € | 11.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014722025 | daň.doklad k ZF 7701000118 FG-25_170 mikr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A Sales Division of Nexceris, LLC | 1 113,93 € | 10.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014582025 | FG-170_4služby colného konania-Fuel Cell US | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 311,38 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014592025 | magnetky FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 258,30 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014702025 | Vodné a stočné RB 9.8.-8.9.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 968,29 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014712025 | Vodné a stočné FSEV 9.8.-8.9.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 654,58 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014732025 | Vodné a stočné FB 9.8.-8.9.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 942,54 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014802025 | Konf.popl.-Ing. Hunková, s účasťou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 150,00 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014812025 | Reklama na Google a YouTube | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Google Ireland, Ltd. | 5 813,72 € | 10.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014982025 | ozvučenie priestorov Auly CP 205 - FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MusicData s.r.o., | 47694858 | 4 002,24 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra |