Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012312024 | PD pre stav.povolenie-EDUTECH campus Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KERAMOSPOL projekt, s.r.o. | 44036116 | 6 840,00 € | 25.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012462024 | Servis mot.vozidla VW Caravelle, TN 623 FO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 1 368,88 € | 25.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241012592024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 233,20 € | 25.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241012992024 | Ochrana objektu UK - 8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 25.07.2024 | 30.08.2024 | Daniela Jablonská | referent ÚR SLDK | Faktúra | ||||
| 20241012402024 | DBP - odťah vozidla CADDY TN239GI | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | 31595545 | 75,00 € | 24.07.2024 | 07.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012432024 | FG-219 Chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 693,15 € | 24.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241012442024 | FG-219 Chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 82,37 € | 24.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241013162024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 714,00 € | 24.07.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012072024 | 0044, Maria Waqar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUROPEAN Ceramic Society AISBL | 500,00 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012162024 | dokumentácia k ohláseniu stav. úpráv 6/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 4 200,00 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012172024 | členský poplatok 2024 - V. Hulková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Business Intelligence Club, o.z. | 42256020 | 50,00 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012182024 | obedy pre členov ŠZP 3.6.-13.6.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 99,00 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012212024 | konzultácie a analýzy riešení projektov6/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PATYZONE DESIGN s.r.o. | 5466157 | 2 040,00 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012222024 | FG-238 Oligonukleotidy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | K-Trade spol. s r.o. | 35848570 | 103,85 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012272024 | vyúčt./ZF7701000082 FG-24-169 keram.plat. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stanford Advanced Materials | 14-1993379 | 649,68 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012282024 | vyúčt./ZF7701000118 FG-155 3D spotr.mat. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 602,45 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012292024 | 3 mesačný vstup do otvor.databáz SolidCAM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Computer Controls SK, s.r.o | 51132605 | 850,80 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012302024 | FG-24_232 Stolná píla | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FERMAT SK s.r.o. | 50963791 | 139,66 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012452024 | Prenájom priestorov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Galéria Miloša Bazovského | 34059202 | 600,00 € | 23.07.2024 | 17.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012382024 | FG-246 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 954,43 € | 23.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241012062024 | FG-169 služby colného konania - platničky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 31329217 | 207,13 € | 22.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011942024 | strava 6/2024 zamestnanci FPT - 196 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 864,36 € | 19.07.2024 | 09.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012192024 | zapožičanie schodolesu 6/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 19.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012202024 | mesačná kontrola EPS 7/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 18.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012232024 | PHM Rakúsko 4.7.2024, 9.7.2024+dial.známka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 241,40 € | 18.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012252024 | PHM SK 1.7.24-17.7.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 314,65 € | 18.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012262024 | PHM Slovinsko 9.7.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 44,44 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012392024 | FG-24_070 - Laboratórne pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 372,00 € | 18.07.2024 | 16.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012012024 | poplatok za uverejnenie článku-Masárová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 105,80 € | 18.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241012332024 | FG-24_206 Laboratórne pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 2 257,32 € | 18.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |