Faktúry
Počet záznamov: 31606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018112025 | Popl.k zápisu ochran. známky POZ 2848-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 170,00 € | 28.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018122025 | Popl.k zápisu ochran. známky POZ 2869-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 170,00 € | 28.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018352025 | odkladacie mapy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 40,00 € | 28.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017962025 | doplatok za pripoistenie-FG lab. prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 7,80 € | 27.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017982025 | montáž pohonu ovládania brány-ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pohony LM s.r.o. | 54523184 | 860,00 € | 27.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017992025 | kurz integr.manaž.systém Dobiašová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CERTICOM s.r.o. | 52039463 | 639,60 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018002025 | FG-345 obedy 23.10.25 - GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 137,92 € | 27.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018022025 | FG-25_318 - preprava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 320,00 € | 27.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018132025 | 25_240(4) služby colného konania MSE Suppli | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 166,19 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018152025 | Toner - Ing. Ondris | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 10,46 € | 27.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018162025 | FG-25_288 Servis umývačiek Miele (2.časť) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miele, spol. s.r.o. | 35872161 | 146,37 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018172025 | FG-25_288 Servis umývačiek Miele (1.časť) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miele, spol. s.r.o. | 35872161 | 79,95 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018242025 | IKT technika /výzva č. 41/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 13 634,92 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018252025 | kalendáre | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 108,08 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018412025 | Laminátor, tlačiareň etikiet - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 455,47 € | 27.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018422025 | reklamné predmety | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 069,12 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018472025 | odborné školenie-virtualizácie priestorov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 4digital s.r.o. | 47596783 | 459,00 € | 27.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018512025 | farbiaca kazeta do frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PSVP SLOVAKIA spol.s.r.o. | 35860511 | 225,09 € | 27.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017762025 | kancelárske potreby - Ing. Ondris | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 25,31 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017622025 | FG-129 letenky Viedeň-Chania Shubham Gupta | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 460,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017702025 | preprava na výstavu Gaudeamus Bratislava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 279,20 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017732025 | udrž.popl.patentu 289160-Elastomérna zmes | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LITVÁKOVÁ a SPOL., s.r.o. | 36862398 | 276,96 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017792025 | Vytvorenie audiovizuálnych učeb.materiálov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dušan Hajtman - DUAL | 41133803 | 2 500,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017842025 | Stavebné úpravy - budova B, práce naviac | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EF Slovakia, s.r.o. | 50009281 | 13 586,78 € | 24.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017662025 | FG-057 letenky Viedeň-Lisabon a späť-Wagar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NADOSAH | 45329753 | 315,00 € | 23.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017672025 | FG-25-260 rotačný držiak | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MIT, s.r.o. | 46348395 | 467,30 € | 23.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017692025 | propragácia univerzity - reportáž Impulzpre | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Guliš - IMPULZ.press | 43006132 | 250,00 € | 23.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017752025 | popl.ochran.známka POZ2824-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 170,00 € | 23.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017772025 | FG-25_264 náhradné diely BUCHI | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DONAU LAB, s.r.o. | 45244651 | 855,00 € | 23.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017972025 | FG25-284 kyvetové sety /1.časť/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | 2 135,41 € | 23.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |