Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007512025 | odné a stočné FŠT 4.4.-6.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 3 013,28 € | 14.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007042025 | montážne,parkovacie preukazy-Strojár.veľtrh | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Agrokomplex.Výstavníctvo Nitra, š.p | 36855642 | 148,60 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007262025 | vodné a stočné RB 9.4.-12.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 153,79 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007272025 | Vodné a stočné FSEV 8.4.-12.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 860,21 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007282025 | Vodné a stočné FB 9.4.-12.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 933,78 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007292025 | zrážky FPT Púchov 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 148,12 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007472025 | Knihy, 3 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 132,00 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007542025 | pevné linky /ústredňa/04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 76,65 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007062025 | vyúčt./ZF7701000070 výbojky FG25-085-1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ushio Germany GmbH | 772,00 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007072025 | vyúčt./ZF7701000066 lab.pomôcky FG25-098 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLUXANA Gmbh & co, KG | 215,45 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006762025 | originálne tonery-tajomník | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 351,78 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006902025 | 25010822 David Salamon FG025-10 vlož.konf. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Deutsche Keramische Gesellschaft e. | 919,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006912025 | technická pomoc, poradenstvo za 2-4/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 1 648,20 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006922025 | FG-25-113 diódová gravírka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I have spoken s.r.o. | 1 225,03 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006932025 | FG-25-162 open access | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | John Wiley & Sons Ltd. | 4 030,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006942025 | plyn FPT 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 315,62 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006972025 | jazykové vzdelávanie pre projekt FA č. 12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 9 279,50 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007022025 | plyn FŠT 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 275,24 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007132025 | FG 025_8 vložné konferencia-D.Lago | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Deutsche Keramische Gesellschaft e. | 919,00 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006962025 | navýšenie kreditu do frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007412025 | občerstvenie - Športový deň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 195,00 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007492025 | pranie bielizne 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 239,55 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006392025 | popl. za podanú žiadosť o udelenie akredit. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 6 616,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006832025 | Obedy - študenti za 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 5 604,40 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006892025 | zrážky Gen. M.R. Štefánika 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 75,53 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006952025 | pevné liniky /bez ústredne/ 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,30 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006982025 | FG 140 obedy pre účastníkov prac.stretnutia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 22,00 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007382025 | občerstvenie - Súťaž mladý Európan | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 449,80 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006372025 | Vypracovanie PD Laboratórium diagn.automobi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 4 551,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006592025 | refund. služ. cesty - prof. Ján Viňáš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 45,94 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |