Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016732024 | Propagácia univerzity na platforme Square | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | square media s.r.o. | 53727061 | 480,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016772024 | Fotografia do rámu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASAPRINT s.r.o. | 56215452 | 45,60 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016942024 | FG-307 ubytovanie pre hosť.školiteľku FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SCARLET s.r.o. | 50521144 | 55,00 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016952024 | FG-24_341 balíková váha | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SPINA trade, s.r.o. | 05193796 | 77,50 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016962024 | reklamné predmety s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 874,69 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017092024 | FG-310 nukleozidový analog 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 553,19 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017102024 | FG-310 Reagencie 3.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 98,33 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017112024 | FG-310 lab. pomôcky BIO 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 157,25 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017122024 | súprava samolepiek na triedený odpad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 105,36 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017152024 | FG-24_354 Doprava na konf. Vršatec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 228,00 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017272024 | kuchynský riad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WELA PORCELÁN s.r.o. | 34128409 | 1 002,00 € | 22.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016722024 | daň.doklad k ZF 7701000167-doména KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 25115804 | 112,77 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016672024 | dielenský drsnomer ISR-C003 INSIZE | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INSIZE Czech s.r.o. | 09480188 | 859,87 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016792024 | ISIC za 09/2024, REVIS 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 11 726,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016892024 | FG-253 Pt elektródy pre systém testovania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Strelka | 03063712 | 333,26 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016902024 | IC/000201 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nanoker Research, S.L. | 693,18 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016912024 | IC/000201 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nanoker Research, S.L. | 1 075,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017002024 | obedy 2 porcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 13,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017412024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 121,04 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016412024 | daň.doklad k ZF 7701000154 -daň.centrum | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 394,20 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016462024 | DD k ZF7701000164 FG-24_289 Sada náradia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 99,94 € | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016472024 | DD k ZF7701000165 FG-24_313 Dig.regul.tlaku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELPRO, s.r.o. | 31718604 | 970,80 € | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016742024 | daň.doklad k ZF 7701000149- | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Udekom Center for Knowledge | 67639570 | 122,80 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016422024 | publikač.popl.Havierniková,Hunková konf.Slo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VADEA d.o.o. | 300,00 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016562024 | FG-24-312 lisovacie formy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Precision Elements Ltd | 521,90 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016662024 | autobusová doprava výstava Gaudeamus BA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 360,00 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016692024 | FG-376 odbor.prehliadka výťahu 7-9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 240,00 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016712024 | vodné,stočné,FŠT 6.9.-8.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 283,71 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016812024 | prostriedok do umývacích strojov ECOFLOR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 43,44 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016832024 | FG-24_282 CRM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 4 410,23 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |