Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005622024 | záhradkárske práce-sezónna údržba FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 625,27 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005132024 | FG-23301 školenie na iónový chromatograf | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pragolab, s. r. o. | 31352839 | 682,32 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005142024 | popl. pevné linky bez ústredne 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005262024 | plyn FPT Púchov 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 2 244,03 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005272024 | DBP preplatok plyn 03/2024 FŠT Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 789,77 € | 09.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005512024 | 379101*Klinické praxe NsP Prievidza, sídlo Bojnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 2 199,15 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005522024 | 379101*Klinické praxe NsP Považská Bystrica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 00610411 | 6 560,58 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005532024 | 379101*Klinické praxe NsP Myjava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 349,38 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005542024 | FG-128 korektúra textu Amir Pakseresht | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 84,00 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005582024 | FG-102 nábytok do zasadačky FG B 4.03 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sanas, a.s. | 36458562 | 31 195,20 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005632024 | org. zabezp. študent.podujatia EASTER PARTY | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FAIRMONT, s.r.o. | 36300390 | 600,00 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005682024 | doplnenie knižného fondu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 109,37 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005702024 | FG-133 plyny dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 103,86 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005022024 | propagačné zakladače s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIW s.r.o. | 44412223 | 333,60 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005042024 | elektronický prístupový systém-šastne FN TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TransData, s.r.o. | 35741236 | 9 258,54 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005052024 | FG-124 korektúra textu - M. Parchovianský | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 133,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005062024 | FG-106 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LABO SK, s.r.o. | 36365556 | 6 944,03 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005112024 | vyúčt./ZF7701000043 konf.popl.p.Šmihula PLT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Západočeská univerzita | 49777513 | 114,30 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005122024 | vyúčt./ZF7701000045 popl.za článok doc.Rózs | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centrum Badań Rynku sp. Z o.o. | 9562321085 | 1 739,22 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005182024 | zrážky M.R. Štefánika 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 58,10 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005192024 | 2024040340958, Clavijo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Coalesce Research Group Ltd | 1 176,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005232024 | návrh na podanie, vykonanie exekúcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Jozef Augustín, PhD. | 42277825 | 36,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005392024 | FG-040 servis zariadenia Laserová ablácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 3 722,20 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241004812024 | FG-24-098 korundové kelímky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 6 024,00 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004982024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,36 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004992024 | toner originál OLaPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 63,48 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005002024 | FG-042 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 115,20 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005032024 | služby BOZP, OPP a PZS za 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 026,00 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005082024 | FG-025 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 2 080,02 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005162024 | voda FPT Púchov 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 109,67 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |