Faktúry
Počet záznamov: 29457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017592024 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 96,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017622024 | PHM SK 18.10.2024 - 31.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 613,92 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017652024 | propagačné personaliz. balíčky kávy s logom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | allgoods s.r.o. | 53535821 | 828,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017672024 | právne služby 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 324,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017682024 | kurz študenti - Slovenský jazyk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia Komenského o.z. | 42139716 | 453,60 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017732024 | spot v podcastoch Schooltag | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 1 200,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017752024 | FG-097 letenky Viedeň-Atlanta Arish Dasan | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 130,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017762024 | výroba reklamných predmetov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 2 135,89 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017832024 | letenky Viedeň-Brusel a späť-Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 534,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017882024 | služby mobilnej siete 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 195,33 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017982024 | vodné 10/2024 FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 99,40 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017502024 | zasklenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOUCH GLASS s.r.o. | 46925864 | 451,40 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017552024 | DD k ZF7701000170 MATEDAS 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Synot Gastro Slovakia | 36690805 | 9 052,70 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017572024 | FG-291 ubytovanie pre prednášajúcu Colusso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DELORIS, s. r. o. | 53341121 | 497,00 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017602024 | ochrana objektu UK 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017612024 | FG-260 reagencie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 253,68 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017812024 | FG-310 labor. pomôcky 6.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 94,34 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017962024 | FG-370 korektúra textu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 308,00 € | 31.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017462024 | daň.doklad k ZF 7701000133-vložné Mai.Phuon | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 105,00 € | 30.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018042024 | FG-24_305 leštiace kotúče PAD-MAG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pragolab, s. r. o. | 31352839 | 620,40 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018082024 | FG-390 dusík a CO2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 156,70 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017432024 | výmena poško. expanzných nádob-Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 390,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017452024 | daň.doklad k ZF 7701000148-licencia NVivo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alfasoft GmbH | 1 608,00 € | 29.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017492024 | Body Interact - 1 ročná licencia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HELAGO-SK, s.r.o | 47479256 | 15 690,00 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017192024 | Letenky Madrid - Viedeň - Samiee,Moghaddam | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 922,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017202024 | publikovanie článku-ID:processes-3244185 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 276,51 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017222024 | dron: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 1 129,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017232024 | daň.doklad k ZF 7701000144 vložné Velazquez | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017242024 | daň.doklad k ZF 7701000134 vložné Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017252024 | daň.doklad k ZF 7701000135 vložné Hošták | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |