Faktúry
Počet záznamov: 31212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012672025 | vyúčt./ZF7701000098 sušička filamen.vr.dopr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALTWAY Sp.Z o.o | 0000584010 | 140,96 € | 31.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012682025 | vyúčt./ZF7701000104 FG25-184 telef.propagač | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Smarty CZ a.s. | 24228991 | 631,89 € | 31.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012942025 | zrážky M.R.Štefanik 1.7.-31.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 78,06 € | 31.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012832025 | servis a údržba WEGA 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012782025 | služby BOZP,OPO a PZS 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JOZA, s.r.o. | 36686981 | 1 107,00 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012882025 | servis výťahov 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS výťahy, s.r.o. | 35683929 | 332,47 € | 30.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012552025 | FG-170-3 chemikálie 5.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 55,45 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012562025 | FG-150 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 265,68 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012592025 | FG-183 propagačné predmety | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 6 864,26 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012632025 | FG-25_227 občerstvenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 127,50 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012642025 | FG-25_227 občerstvenie 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 427,50 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012662025 | FG-25_227 občerstvenie 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 625,50 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012692025 | vyúčt./ZF77010000097 FG25-180 lab.stôl nere | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APD-Company, s.r.o. | 55488749 | 152,50 € | 29.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012732025 | FG-170-5 spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 404,67 € | 29.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012522025 | Realizácia EUR ACE akreditácie inž. štud.pr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zväz slovenských vedeckotech.spoloč | 00419109 | 14 760,00 € | 28.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012812025 | plastový box s krytím | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Woodbey, s.r.o. | 50717669 | 850,00 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012572025 | zmena kalkulačného vzorca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 202,95 € | 25.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012582025 | poistenie VW-Touareg AA934RG r.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 87,08 € | 25.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012652025 | FG-25_227 občerstvenie 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 169,50 € | 25.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012442025 | Členský poplatok 2025,PROHUMAN.doc. Hulková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Business Intelligence Club, o.z. | 42256020 | 50,00 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012482025 | Rekonštr.priestorov FSEV - II. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 32 338,03 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012472025 | Jazykové vzdelávanie 6/2025, FA č. 14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 8 824,50 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012492025 | FG-188 Výroba a montáž nápisu na budovu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 2 147,00 € | 24.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012512025 | FG-200_1 Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 185,73 € | 24.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012622025 | servis vozidla Audi A6-TN538EJ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 1 593,17 € | 24.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013242025 | FG25-214 neodýmové magnety | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Železiarstvo HAMMER, s.r.o. | 36428353 | 294,51 € | 24.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013232025 | Invoice number: 030452025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PorphyChem SAS | 983,00 € | 24.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013212025 | kancelárske potreby-RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,10 € | 24.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012922025 | vodné a stočné UK 20.2.-21.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 223,80 € | 24.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012792025 | čistiace prostriedky 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 659,90 € | 24.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |