Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006662025 | vyúčt./ZF7701000068 tablet p.Porubanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 644,15 € | 06.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007102025 | vyúčt./ZF7701000046 konf.popl. Ing.Body | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NOMAGO Mobility d.o.o. | 300,00 € | 06.05.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007112025 | vyúčt./ZF7701000045 konf.popl.FEBST Hunková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NOMAGO Mobility d.o.o. | 300,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007122025 | vyúčt./ZF7701000060 predpl.Survio27.4.25-26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Survio s.r.o. | 28300785 | 300,00 € | 06.05.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007162025 | vyúčt./ZF7701000064 publikač.poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vilnius Gediminas Technical Univers | 700,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007172025 | vyúčt./ZF7701000064 publikač.poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vilnius Gediminas Technical Univers | 226,25 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006402025 | spiat.letenky Viedeň-Split Ing.Hunková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NADOSAH | 45329753 | 126,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006442025 | IKT výzva č. 39 - projekt early stage | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 016,84 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006452025 | letenky FSEV - Ing. Body | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NADOSAH | 45329753 | 126,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006492025 | *0308*IKT výzva č.39-projekt early stage-Kohutiar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 255,10 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006582025 | IKT Výzva č. 39-Projekt R2,doc. Krbaťa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 941,76 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006672025 | FG-25-089 údržba 3D tlač-2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 380,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006682025 | FG-25-089 údržba 3D tlač-3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 000,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006692025 | FG-25-089 údržba 3D tlač-4.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 2 000,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006702025 | ubytovanie 16 študentov 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 2 675,25 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006722025 | právne služby 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 3 099,60 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006782025 | IKT výzva č. 39 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 570,71 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007592025 | FG-25_089 Údržba 3D tlačiarne - 1. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 000,00 € | 06.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006312025 | PHM SK 18.4.-30.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 452,75 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006362025 | FG-25-126 služby col.kon.Almata Crucibles l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 144,90 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006542025 | Invoice No. 20759 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Almath crucibles Ltd | 675,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006862025 | vyúčt./ZF7701000049 vložné p.Pokluda | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lumakon, s.r.o. | 47082577 | 840,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006872025 | vyúčt./ZF7701000069 propagácia univ.TVspot | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NetSuccess, s. r. o | 44142838 | 6 150,00 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006882025 | vyúčt./ZF7701000051 vlož.konf.Ing.Kianicová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 635,00 € | 05.05.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007052025 | vyúčt./ZF7701000050 vlož.konf.MSMF Escherov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 550,00 € | 05.05.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007082025 | vyúčt./ZF7701000047 vložné konf.Kianicová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lumakon, s.r.o. | 47082577 | 860,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007092025 | vyúčt./ZF7701000048 vložné konf.MSMF Kohuti | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 550,00 € | 05.05.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006412025 | plyn 05/2025 HŠ, RB, FB, FSEV, FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006622025 | stavebné opravy miestnosti FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 24 381,89 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006712025 | voda FPT Púchov 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 102,89 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |