Faktúry
Počet záznamov: 30285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003892025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,08 € | 14.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | Spracovanie rozpočtu-stavebné opravy bud.C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 665,00 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002882025 | organizačné zabezp.plesu UPC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola dopravná | 17055202 | 1 290,00 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002952025 | reklamné predmety s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | G66 s.r.o. | 45575916 | 4 253,59 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002972025 | 2250410007 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003262025 | ZBOP-členksý príspevok na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Združenie obranného priemyslu SR | 36117455 | 33,00 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003522025 | Základná údržba výrobkov 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002742025 | vyúčt./ZF7701000030 násl.certifikát mzdové | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | D. Trust Certifikačná | 35840005 | 24,48 € | 12.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002822025 | vyúčt./ZF7701000026 FG-25-051 koncový spína | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 61,99 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002832025 | vyúčt.ZF/770100027 plavec.dosky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marimex SK, spol. s r. o. | 35694980 | 521,00 € | 12.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003032025 | smeti Púchov 1.splátka r. 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 260,61 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003052025 | konf.ERACON 2025 vlož.D.Jamborová os.účasť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | European Association of | 500,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003062025 | konf.ERACON 2025 vlož.P.Nekorancová os.účas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | European Association of | 500,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003252025 | ubytovanie študentov za 2/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 290,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003342025 | Techn.-organ.zabezpečenie študentskej akcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Shufflebear s.r.o. | 53396901 | 1 230,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002692025 | vyúčt.ZF/7701000010 predp.čas.Rehabilit.1-4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 11.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002662025 | prepravná služba DHL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 130,70 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002672025 | vložné doc.Havierniková-škol. TIMEMANAŽMENT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VIRTUÁLNA ŠÉFKA s. r. o | 56207379 | 144,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002682025 | prepravná služba DHL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 114,85 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002792025 | FG-074filtre MilliQ na úpravu ultračist.vod | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 2 782,26 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002872025 | vyprázdnenie skartačných nádob | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Green Wave Recycling | 45539197 | 73,55 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003022025 | pevné linky /ústredňa/ 02/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 97,90 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003192025 | stravné pre tím UNI FABLAB-súťaž | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 120,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003242025 | tlač S.E.R. 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 132,84 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003292025 | papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 226,57 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003332025 | obojsmerná letenka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 790,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003912025 | archívne boxy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,84 € | 11.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002602025 | vyúčt.ZF7701000011 člen.popl. Klub dek.FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 10.03.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002622025 | vyúčt.ZF7701000009 člen.Klub dekanov FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 10.03.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002632025 | vyúčt./ZF7701000017 člen.popl.Asoc.hotelov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Asociácia hotelov | 00623491 | 325,95 € | 10.03.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |