Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010312025 | FF minerálne vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 63,70 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011282025 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,68 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | odborné prehliadky výťahov FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 408,50 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 365,50 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011362025 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 86,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011352025 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 169,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | odborné prehliadky výťahov FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 159,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013152025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 151,05 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013762025 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,29 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013742025 | tel poplatky a internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,77 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013552025 | GKS - odborne prehliadky výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 63,00 € | 31.03.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | prekladateľské služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ILANGUA s.r.o. | 51736161 | 442,00 € | 28.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010032025 | GTF - Amer.proj. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 795,00 € | 28.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010422025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 205,11 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010462025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 1 653,28 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010672025 | fa.za čist.prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NJL,. spol. s r. o. | 36793752 | 24 435,04 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010282025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 845,48 € | 28.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010302025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 40,32 € | 28.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010592025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 107,16 € | 28.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010892025 | toner FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 31,98 € | 28.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010882025 | mobilny telefon FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 264,33 € | 28.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | Nákup IKT-tablet GAPU PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 355,47 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010902025 | toner FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,57 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009862025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 271,26 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009872025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 39,83 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 8,93 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 155,43 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 37786831 | 288,75 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 75,58 € | 27.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra |