Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035572025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 2 229,57 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037222025 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 256 229,12 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034912025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 700,00 € | 05.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034932025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 1 050,00 € | 05.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034962025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 05.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036702025 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 31 462,00 € | 05.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034662025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 240,76 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034672025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 35,95 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034682025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 252,24 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034732025 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 241,11 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034792025 | fa.za servis a údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 47,79 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034802025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 73,48 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034822025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 118,29 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034872025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 234,16 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034592025 | strava zamestnancov 7/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 105,27 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034602025 | dodávka tepla 9/2025 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 795,90 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036102025 | GKS vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 808,88 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036122025 | GKS dodávka plynu 09/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 194,66 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038332025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 15,80 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035692025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tlačiareň svidnícka | 36478326 | 2 625,00 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036732025 | radiátor, úržb. mat. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 3 407,33 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035032025 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 201,00 € | 04.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035592025 | FZO pranie prádla 08/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 113,85 € | 04.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034742025 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 04.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035942025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 394,61 € | 04.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035952025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 42,81 € | 04.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036372025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 101,80 € | 04.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036472025 | GTF - zhotovenie obrazu pápeža,lišty a tab. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LIM PO, s.r.o., | 36498980 | 214,00 € | 04.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039772025 | fa.za obal.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 322,09 € | 04.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034352025 | fa.za stolný futbal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 111,86 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra |