Faktúry
Počet záznamov: 78792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009812025 | fa.za kancel.stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 664,20 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009852025 | FMEO odborný preklad textov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 103,20 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | Lekárske prehliadky 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 856,00 € | 25.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | kontrola EPS - ročná | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 8 019,60 € | 25.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | FF minerálne vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 63,70 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009472025 | včelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Včelarstvo Megis s.r.o. | 56111193 | 96,60 € | 24.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 345,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009132025 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 102,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | za školenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PSYCHO-VIT, s.r.o | 47709499 | 150,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009922025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 283,62 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 338,17 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 365,49 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 83,62 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 136,86 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009502025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Politechnika Czestochowska | 5730111401 | 650,00 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | mesačná kontrola EPS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 442,80 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Agenzia Viaggi Urbino Incoming snc | 02208480414 | 350,00 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Agenzia Viaggi Urbino Incoming snc | 02208480414 | 350,00 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 179,58 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Agenzia Viaggi Urbino Incoming snc | 02208480414 | 350,00 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Agenzia Viaggi Urbino Incoming snc | 02208480414 | 350,00 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | FF lampa a filter do dataprojektora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 150,00 € | 24.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009082025 | inzercia SME | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 799,50 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009202025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,55 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009232025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 145,08 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009242025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 39,37 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | Fa za skrinku, pult, montáž | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michňák-OREX, stolárstvo | 10732284 | 4 479,08 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | podpora MEMPHIS RK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 521,50 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | fa.za výmenu prac.dosky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITES Vranov s. r. o. | 31680259 | 351,78 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009462025 | fa.za kefu do umýv.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 217,46 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |