Faktúry
Počet záznamov: 78203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002442025 | podpora IDM systému 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inalogy a.s. | 55043712 | 1 968,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NVO Crnogorska sportska akademija | 2 500,00 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | FF letenky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 437,50 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | prenájom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 82,18 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | cateringové služby - jubilanti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 647,00 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | fa.za servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 224,30 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | fa.za ročný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Central and Eastern European | 120027 | 300,00 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | FZO stavebný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 121,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002962025 | FZO aku skrutk.,maliarske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 217,45 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002972025 | FZO elektroinš.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 46,50 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005862025 | FZO Klub dekanov - členské 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 10.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | FF zabezpečenie stravy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 73,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 57 413,23 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 75,69 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005032025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 1 159,87 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | FF bezdrôtové slúchadlá | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 183,15 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | ff prenájom kopírky, šudijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 91,88 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | FF prenájom - skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | ff prenájom kopírky dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 38,31 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 70,12 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 227,69 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 157,18 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 339,22 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | FZO kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 145,76 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004112025 | Fa za autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 1 334,55 € | 10.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 07.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | FZO výjazdová porada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 1 759,96 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | GTF - telefónne poplatky za 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 55 793,00 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10 406,00 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra |