Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251034342025 | fa.za stolný futbal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 111,86 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034332025 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 754,95 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034232025 | Catering štátnice 08/25 PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 177,49 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034512025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 125,79 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034572025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 43,47 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034612025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 23,84 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034632025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 475,90 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034642025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 96,97 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034972025 | Fa za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 5 065,21 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034652025 | prenájom priestorov DJZ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 1 700,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038392025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 132,66 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034762025 | bezp. služby 08/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 14 942,04 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034582025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 1 149,26 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036322025 | reflexné karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DBRN edu s.r.o. | 63675609 | 169,03 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034452025 | lekárnička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 314,08 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034712025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 77,15 € | 03.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034502025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 735,00 € | 03.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037542025 | fa.za opravu jed.zariad. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MULTI - CLUB, spol. s r.o. | 36477575 | 1 130,37 € | 03.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035962025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 87,99 € | 03.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034382025 | GKS poštové služby 07/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,50 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034392025 | GKS pranie bielizne 08/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 158,02 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035332025 | GKS mobilný telefón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,00 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034062025 | poplatok za akreditáciu - História | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034072025 | poplatok za akreditáciu - Cudzie jazyky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034082025 | poplatok za akreditáciu - Všeob. a exper. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034092025 | poplatok za akreditáciu - Manažment | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034102025 | poplatok za akreditáciu - System. filozofia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034112025 | poplatok za akreditáciu - Sociálna práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034122025 | poplatok za akreditáciu - SJ a L | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034132025 | poplatok za akreditáciu - Teória literatúry | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 02.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra |