Faktúry
Počet záznamov: 78203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002242025 | telef. poplatky Biznis ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | telef. poplatky Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,74 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | telef. poplatky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,73 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 801,62 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | oprava EPS na FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 24,60 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 512,00 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | ubytovanie - výjazd. zasad. Správnej rady | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minaret Hotel Kft. | 999,39 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002282025 | FF zverejnenie inzerátu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 80,37 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | FZO pranie prádla 01/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 32,35 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | FZO tlač záznamníkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 290,00 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | GKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 82,68 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | fa.za radiátory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 7 704,53 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | FF toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 51,66 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 75,51 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | oprava krájača zeleniny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BALIK-SERVIS s.r.o. | 46640762 | 197,80 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | GTF - KEGA Tirpák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 158,67 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | údržba a podpora MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 724,75 € | 07.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 5 813,36 € | 07.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005902025 | FZO kancelársky papier KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 49,45 € | 07.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 669 087,14 € | 07.02.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | fa.za zimnú údržbu 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SADEX Green solutions s.r.o. | 51129191 | 1 154,36 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 219,02 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Agenzia Viaggi Urbino Incoming snc | 02208480414 | 300,00 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | cateringové služby - primátor Oľha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 48,30 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | cateringové služby - členovia kolégia z PL | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 283,34 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | cateringové služby - s novinármi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 1 051,21 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002292025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 1 362,16 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004082025 | Nákup obalov na doku PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 791,14 € | 06.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Komenského v Bratislave | 397865 | 25,13 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | ŠJ PKS Balíček naša strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra |