Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009032025 | inzercia Kam po strednej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 492,00 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009622025 | Nákup potrieb pre školenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 77,98 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | FZO kancelárske potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 112,53 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009842025 | občerstvenie kolegium dekana | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 292,44 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009692025 | uverejnenie PR článku- inzercia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 2 183,25 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009802025 | FZO kancelársky papier KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 24,72 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009052025 | FF toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 55,35 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | autobusová preprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jaroslav Štofan | 35276100 | 307,50 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008952025 | fa.za ID zariadenie 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,61 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | cateringové služby - KR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 112,70 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009352025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 172,20 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | zabezpečovací systém GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 3 552,40 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | publikacia clanku FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ELSEVIER B.V. | 2 730,00 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008622025 | GTF - Amer.proj. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 485,45 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | inzercia v Prešovskom magazíne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 861,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 114,49 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008902025 | fa.za kancel.stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 996,30 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008942025 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 497,28 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009262025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 204,44 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009272025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 296,56 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 121,18 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 96,60 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009422025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 37786831 | 288,75 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | FZO prenájom vybavenia 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stredná zdravotnícka škola | 00606904 | 97,62 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | prenajom plyn. flias FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 72,05 € | 18.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | filter s čerpadlom, manometer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vinařský dům Kopeček s.r.o. | 28273559 | 358,15 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 68,80 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008742025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 18,47 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008752025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 278,07 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008982025 | FZO zdravotnícky spotrebný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 367,20 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |