Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251033572025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 150,15 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033582025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,80 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 73,48 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033922025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 223,66 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033932025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 179,82 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 84,93 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034012025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 3,39 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034002025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 17,72 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033992025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 116,21 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033982025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 538,59 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033962025 | FMEO služba účtovných závierok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FinStat s.r.o. | 47165367 | 999,99 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033912025 | FMEO služba účtovných závierok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FinStat s.r.o. | 47165367 | 4 027,02 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033892025 | FMEO služba účtovných závierok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FinStat s.r.o. | 47165367 | 999,99 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033552025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 37,46 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 167,23 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 57,96 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034052025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 294,47 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034242025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 37,84 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034272025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 62,64 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034482025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 554,55 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034492025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 71,30 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034562025 | zhotovenie etikety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | STAMP-Sergej Trudič | 14368307 | 215,25 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033782025 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 40,80 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034442025 | údržb. mat pre VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 143,22 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034412025 | GTF - VEGA Šoltés IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 828,41 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034722025 | IKT technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 863,29 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034542025 | BOZP 08/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 857,30 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034532025 | výmena akumulatorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 130,38 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034522025 | bezp. služby 08/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 147,60 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033802025 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 61,20 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra |