Faktúry
Počet záznamov: 78145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002572025 | ff prenájom kopírky, šudijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 91,88 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | FF prenájom - skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | ff prenájom kopírky dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 38,31 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 70,12 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 227,69 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 157,18 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 339,22 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | FZO kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 145,76 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004112025 | Fa za autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 1 334,55 € | 10.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 07.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | FZO výjazdová porada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 1 759,96 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | GTF - telefónne poplatky za 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 55 793,00 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10 406,00 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | telef. poplatky Biznis ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | telef. poplatky Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,74 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | telef. poplatky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,73 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 801,62 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | oprava EPS na FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 24,60 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 512,00 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | ubytovanie - výjazd. zasad. Správnej rady | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minaret Hotel Kft. | 999,39 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002282025 | FF zverejnenie inzerátu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 80,37 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | FZO pranie prádla 01/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 32,35 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | FZO tlač záznamníkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 290,00 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | GKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 82,68 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | fa.za radiátory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 7 704,53 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | FF toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 51,66 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 75,51 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | oprava krájača zeleniny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BALIK-SERVIS s.r.o. | 46640762 | 197,80 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | GTF - KEGA Tirpák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 158,67 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |