Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015572024 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 677,60 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241015612024 | GTF - KEGA Šturák nákup kníh | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETRA, n.o. | 37886622 | 156,40 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241015662024 | výroba a inštalácia billboardov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OKAMIH, s.r.o. | 48218405 | 700,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015672024 | výroba a inštalácia billbordov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OKAMIH, s.r.o. | 48218405 | 600,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015702024 | Nákup obaly na dipl. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 3 208,90 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015732024 | prenájom inventára | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Park kultúry a oddychu | 187437 | 333,91 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015842024 | el. energia 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 058,60 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015872024 | obaly na dipl | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 673,92 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015972024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 22,16 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015642024 | FF obaly na diplomy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 5 702,40 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015882024 | kontrola EPS - máj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016162024 | tričko FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 54,33 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016172024 | pracovný odev FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 311,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015862024 | občerstvenie k rozš. kol. dekana | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 189,00 € | 16.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016302024 | FZO obaly na diplomy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 803,52 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017162024 | akordeón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DELICIA accordions s.r.o. | 27404005 | 2 746,00 € | 16.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015982024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 778,20 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016512024 | PD "Rek. objektu budovy FZO" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HRD design, s.r.o. | 50535366 | 44 400,00 € | 16.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015292024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 119,14 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015712024 | energie 4/2024 EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 230,09 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015362024 | spotreba vody 4/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 13 582,34 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015522024 | kancelarske potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 601,33 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015532024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 751,44 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015542024 | videokamera FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 498,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015622024 | Predplatné PP,PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 176,89 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015762024 | Nákup kresiel PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 144,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015382024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015392024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,20 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015832024 | vykurovanie, nájom sch. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016092024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 39,60 € | 15.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra |