Faktúry
Počet záznamov: 78336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015542024 | videokamera FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 498,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015622024 | Predplatné PP,PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 176,89 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015762024 | Nákup kresiel PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 144,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015382024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015392024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,20 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015832024 | vykurovanie, nájom sch. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016092024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 39,60 € | 15.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016112024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 441,96 € | 15.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015632024 | strava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 247,94 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016052024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 103,64 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241015592024 | FF ubytovanie-konferencia (IF) | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LINEAS, s.r.o. | 31692923 | 662,40 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016742024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 106,22 € | 15.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015242024 | GTF - stravné zamestnanci 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 283,36 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241015252024 | strava zam. R PU 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 812,86 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241015112024 | SF.za stravu zam.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 881,00 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015232024 | GTF - poštové služby za 04/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 39,70 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015122024 | Poštový úver PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 774,90 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015312024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 760,10 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015322024 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 200,22 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015052024 | pranie 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 272,59 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015062024 | pranie 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 272,35 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015082024 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 125,50 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015172024 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IBIMA | 690,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015182024 | Strava zamestnanci PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 318,78 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015212024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015222024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 58,50 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015332024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 352,88 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015352024 | uverejnenie článku APVV20-0338 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Shree English Editing Service | 900368418 | 100,00 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015452024 | strava študentov 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 2 316,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015552024 | videokamera FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 690,00 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra |