Faktúry
Počet záznamov: 78336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013992024 | za najom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014022024 | vodoinštalačný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 434,97 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014032024 | elektrina ŠD 5/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014042024 | elektrina 5/2024 záloha NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014052024 | elektrina 5/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014072024 | elektrina 5/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014122024 | plyn ŠD 4/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 810,83 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014252024 | catering - štátny tajomník MZVaEZ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 18,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014262024 | catering - Kolégium rektora PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 94,30 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014642024 | ŠJ PKS - balíček Naša Strava.sk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241014332024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 882,88 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014342024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 555,58 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | ref. plynu 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 236,57 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014472024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 309,60 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014712024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 154,72 € | 07.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014232024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 140,06 € | 07.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014242024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 07.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014282024 | údržba MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 5 986,92 € | 07.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014292024 | mesačný poplatok 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 07.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016132024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 196,97 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016142024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 455,52 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016152024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 598,80 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014222024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 07.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014872024 | divadelné predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | O.z. Odivo | 42317061 | 1 200,00 € | 07.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015582024 | FZO prístroj BTL | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 3 252,00 € | 07.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20251012132025 | strava zamestnancov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 72,03 € | 07.05.2024 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012142025 | strava zamestnancov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 2 109,45 € | 07.05.2024 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012152025 | strava zamestnancov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 37,73 € | 07.05.2024 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012162025 | strava zamestnancov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 250,39 € | 07.05.2024 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012172025 | strava zamestnancov 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 339,57 € | 07.05.2024 | 26.04.2025 | Faktúra |