Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017152024 | fa.za vývoz žumpy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 132,60 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241017352024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 649,80 € | 28.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017372024 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 348,00 € | 28.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017502024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ústav experimentální | 68378041 | 60,65 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017512024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ústav experimentální | 68378041 | 60,65 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017862024 | servis pokladne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AXDATA s.r.o. | 36508411 | 40,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017122024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 € | 28.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018282024 | tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 395,00 € | 28.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018912024 | FZO Port XR Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XR Institute s.r.o. | 04999746 | 1 500,00 € | 28.05.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 41,12 € | 28.05.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017662024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 467,65 € | 28.05.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241018922024 | FZO VR aplikácia motýľ a pláž Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XR Institute s.r.o. | 04999746 | 1 129,00 € | 28.05.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | GTF - VGA MR Šturák výroba bannerov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SANZI s.r.o. | 51480824 | 264,00 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241017062024 | fa.za servis 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,91 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017092024 | hygienické potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 570,11 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | prací prášok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 6,60 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017612024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 61,44 € | 27.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017622024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 253,73 € | 27.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017212024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 249,00 € | 27.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017582024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 192,91 € | 27.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017652024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 27.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016842024 | PO, BOZP, školenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 2 676,00 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016802024 | fa.za vyprac.znal.posudku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Eva Kamenská | MMMMM | 550,00 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016832024 | kurz Manažér KB-2 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kompetenčné a certifikačné centrum | 52839052 | 690,00 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017032024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Občianske združenie PREVEDA | 30866740 | 90,00 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017202024 | technické zabezpečenie podujatia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marcel Humeňanský | 37256297 | 80,00 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016822024 | fa.za montáž linky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 1 940,40 € | 24.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017382024 | Nákup konfer.stoličiek PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EKOMA design, a.s. | 47131705 | 8 400,84 € | 24.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016782024 | FMEO kancelárske vybavenie stojan | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 63,98 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016812024 | fa.za dosky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 698,64 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra |