Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017302024 | FF občerstvenie VR FF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 745,50 € | 30.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017292024 | FF občerstvenie na sympózium (IEaSP) | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 811,50 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017312024 | FF (ISMŠ) kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 335,39 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017322024 | FF (ISMŠ) kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 319,54 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017822024 | FF (IF) občerstvenie na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 323,80 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017852024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Karlova | 00216208 | 23,35 € | 30.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017842024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 50,71 € | 30.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka ústavu | Faktúra | |||
| 20241017422024 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 183,05 € | 30.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017472024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017532024 | GTF - telefónne poplatky za 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017572024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 65,45 € | 30.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017592024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 45,34 € | 30.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020282024 | FZO repre KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 8,91 € | 30.05.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | |||||
| 20241020292024 | FZO repre KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 9,45 € | 30.05.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | |||||
| 20241020942024 | telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.05.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241017492024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,94 € | 30.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017412024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017252024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 299,40 € | 30.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017262024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 299,40 € | 30.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017222024 | fa.za plyn 4-5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 848,06 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241017232024 | fa.za el.energ. 3-4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 67,97 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241017272024 | fa.za nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 098,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017172024 | zámočnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 26,36 € | 29.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017552024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 153,06 € | 29.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017562024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 94,60 € | 29.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017132024 | FF preklad knihy z a do maďarského jazyka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CELON s.r.o. | 53133404 | 4 500,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017192024 | hroty proti vtákom, lepidlo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aderyn s.r.o. | 53141156 | 1 195,20 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017182024 | FZO vložné na konferenciu KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 669,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017432024 | filtracny papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Martin Fuschberger-ECOMED | 11943254 | 99,60 € | 28.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017142024 | fa.za náj.rohoží 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra |