Faktúry
Počet záznamov: 78336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014822024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 72,05 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015722024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,44 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014482024 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 334,34 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014552024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DC Sielnica, n.o., ,,r. s. p. | 51261171 | 318,00 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015162024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo -Juventus | 31695108 | 1 025,33 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015202024 | GTF - KEGA Šturák DN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 56,30 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241014682024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 301,69 € | 09.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241014742024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 09.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241018932024 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IBIMA | 325,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241015812024 | ročná licencia* | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | iMotions A/S | 1 800,00 € | 09.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017242024 | FZO sprístupnenie CME portálu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Allio s.r.o. | 35776684 | 144,00 € | 09.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014402024 | elektrina ŠD 4/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 523,61 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014412024 | elektrina NM 4/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014422024 | elektrina EX 4/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 70,65 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014432024 | elektrina EX 4/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,84 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014752024 | vyúčtovanie el. energie ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 17,55 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014762024 | yúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 104,32 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014772024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 664,19 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014782024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 193,24 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014792024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,83 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014802024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52,35 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014812024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 50,34 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014992024 | strava študentov 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 4 952,00 € | 08.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015002024 | strava študentov 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 770,35 € | 08.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015012024 | strava študentov 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 7 527,65 € | 08.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014202024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 138,00 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr.Milan Jurík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241014372024 | Nákup sensorov pohybu PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 425,87 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014152024 | Catering PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 045,80 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014302024 | odmena za právne služby 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013982024 | za najom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra |