Faktúry
Počet záznamov: 78336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015602024 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 100,80 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241015742024 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 363,80 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015892024 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 170,51 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015912024 | catering - portug. veľvyslankyňa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 45,90 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015922024 | catering - KR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 86,10 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015932024 | catering - gréckokat. arcibiskup | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 147,90 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015942024 | catering - prac. obed | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 216,00 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015952024 | catering - prac. večera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 112,70 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014912024 | naplnenie nádrží vodou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice | 1774747225 | 90,00 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015102024 | fa.za stravu zam.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 45,08 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015142024 | FF prenájom kopírky študijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 161,58 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016252024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 1 048,82 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016062024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 299,95 € | 14.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241015092024 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 578,05 € | 14.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015132024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 65,58 € | 14.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015342024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 52,32 € | 14.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015442024 | FZO poštové služby 04/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 174,70 € | 14.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015502024 | FZO strava zamestnanci 04/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 991,76 € | 14.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015512024 | FZO catering SVOČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 40,95 € | 14.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016122024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 74,40 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016202024 | dobropis za kartu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015412024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,90 € | 14.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015372024 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 590,90 € | 14.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014942024 | fa.za opravu výpl.okna FŠ a FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MOVYROB-Ing. Mularčík | 10739254 | 2 078,65 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014952024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 016,90 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014932024 | divadelné predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bezhlaví z.s. | 22692967 | 1 550,00 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015272024 | divadelné predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bezhlaví z.s. | 22692967 | 1 400,00 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015302024 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HS Technology s.r.o. | 52081061 | 94,00 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014862024 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 51,00 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014962024 | foldre | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 558,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |