Faktúry
Počet záznamov: 78336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014972024 | odznaky s logom PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 385,20 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015782024 | znal. posudok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kolník Veles, s.r.o. | 54107016 | 380,00 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016082024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 94,61 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014902024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 272,00 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241015152024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ľubomír Dudáš-DUVA | 43066577 | 150,00 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015432024 | laboratórne vyšetrenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | synlab slovakia s.r.o. | 35878151 | 114,00 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014522024 | GTF - telefónne poplatky za 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014582024 | GTF - drobné interiérové zariadenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LIM PO, s.r.o., | 36498980 | 557,80 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014542024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 141,84 € | 10.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241015072024 | prenájom plošiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | O.S.V.O. comp. | 36460141 | 186,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241014492024 | nahradny diel FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LOT-QuantumDesign GmbH | 6 607,00 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014652024 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 789,20 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,39 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014672024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014882024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 451,50 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014592024 | FMEO prepravné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIMPO DOPRAVA s.r.o. | 50447980 | 600,00 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014892024 | minerálne vody FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 185,83 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015042024 | mobil. aparát Krajňák | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 € | 10.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015422024 | tlač diplomov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 126,00 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015692024 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015752024 | fa.za opravu výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 78,00 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015802024 | fa.za mobilný telefón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,00 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014832024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 10.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014392024 | uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IBIMA | 325,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241014442024 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 74,04 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241014722024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 258,34 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241014732024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 120,45 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241015022024 | tlačiaren FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 204,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241014922024 | fa.za dlažbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 73,50 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014692024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 152,15 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra |