Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016182024 | fa.za opravu kosačky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Noka PO, s.r.o. | 48207446 | 1 314,23 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016222024 | za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SATEL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31712797 | 239,50 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016242024 | kurz Manažér KB-1 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kompetenčné a certifikačné centrum | 52839052 | 690,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016282024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 910,30 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016292024 | Služby mob.operátora PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,18 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016702024 | predplatné Profivzdelávanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 468,00 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015902024 | FMEO propagácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Google Ireland Limited | 292,72 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241016932024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 209,98 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016942024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 201,70 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016952024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 23,74 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016962024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 105,12 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016392024 | preprava študentov FŠ - ŠVUK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 1 307,28 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016752024 | LP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 296,00 € | 20.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241018462024 | umelecké vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Góbi Kozhasznú Kulturális Egyesulet | 115405280 | 900,00 € | 20.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016882024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 201,44 € | 20.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016922024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 217,49 € | 20.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016972024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 71,17 € | 20.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016102024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 445,60 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015822024 | strava zamestnancov 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 721,28 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016022024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 190,60 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016192024 | fa.za traktor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GARDEN TECHNIK, s.r.o | 45482284 | 5 399,00 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016232024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 114,64 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016032024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 284,99 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016072024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 98,99 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241015852024 | umelecké vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Modrý Peter, o.z. | 50025996 | 650,00 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241017002024 | prenájom priestorov a služby s tým spojené | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Odborový dom kultúry | 31665071 | 500,00 € | 17.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017022024 | prenájom priestorov a služby s tým spojené | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Odborový dom kultúry | 31665071 | 296,00 € | 17.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241015682024 | Správa servra LMS 04/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015772024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 299,46 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015262024 | catering konferencia BIN02_2021_021 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 297,72 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |