Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016632024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 53,50 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016642024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 158,83 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016652024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 158,83 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016662024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 164,16 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016672024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 70,78 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016682024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 74,45 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016692024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 79,78 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241017052024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016482024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,08 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016322024 | GTF - KEGA Petro catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 105,05 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016402024 | ref. el. energie 3-5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 226,00 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016412024 | ref. plyn 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 409,00 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016422024 | ref. plyn 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 157,00 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016772024 | FMEO poplatky Orange | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,06 € | 22.05.2024 | 19.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016852024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 62,26 € | 22.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241016912024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 206,38 € | 22.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016212024 | plyn záloha 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 11 155,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016442024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ústav experimentální | 68378041 | 120,31 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016452024 | konferenčný poplatok FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ústav experimentální | 68378041 | 121,35 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016502024 | predplatné na rok 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA, s.r.o | 36371271 | 120,00 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016352024 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 627,60 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016532024 | FZO grafická úprava logo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ľudovít Nastišin | 50181891 | 75,00 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016262024 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 980,74 € | 21.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016432024 | odborna literatura FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 217,35 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016872024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 53,57 € | 21.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016382024 | PD rek. WC - VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HRD design, s.r.o. | 50535366 | 6 360,00 € | 21.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015792024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 167,44 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015962024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 705,20 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015992024 | Taburetka sedacia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VV MIX s.r.o. | 36189626 | 238,99 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016002024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 799,20 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |