Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017072024 | FF strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 460,46 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241016762024 | FF (IU) počítač a tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 290,00 € | 24.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016792024 | FMEO kancel.vybav.skartovačka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 396,00 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016982024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 754,80 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016992024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 72,00 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017012024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 72,00 € | 24.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017042024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 72,00 € | 24.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017482024 | FZO tonery KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 348,99 € | 24.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 328,68 € | 24.05.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016492024 | Preprava exk.BIP PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIMPO DOPRAVA s.r.o. | 50447980 | 264,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016552024 | fa.za opravu klimat.PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 506,81 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241017882024 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 796,80 € | 23.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241016522024 | sieťové úložisko, rozšírujúca karta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 773,60 € | 23.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016902024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 114,43 € | 23.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016862024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 88,91 € | 23.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241016332024 | fa.za prípravu Lodenice | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROAN JOVSA s.r.o. | 45337004 | 720,00 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016462024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016472024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,18 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016722024 | umelecké vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | McCollum Ltd., s.r.o. | 52086437 | 600,00 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016732024 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,08 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016312024 | obal na diplom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 3 722,11 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016342024 | kempingová súprava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 308,97 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241016542024 | fa.za opravu notebooku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AXDATA s.r.o. | 36508411 | 30,00 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016562024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 17,28 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016572024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 39,89 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016582024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 114,34 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016592024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 194,11 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016602024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 424,66 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016612024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 248,54 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241016622024 | fa.za hyg.potr.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 515,09 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Faktúra |