Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018162024 | uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018172024 | uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017792024 | FMEO inzercia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 144,89 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241018832024 | uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 72,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241017902024 | analýza úrovne bezpečnosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 11 760,00 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018762024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 113,46 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019422024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 482,00 € | 03.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020102024 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 208,80 € | 03.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020122024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 72,00 € | 03.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020932024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 144,00 € | 03.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241017542024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017602024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 154,73 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017802024 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 140,00 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017682024 | vodné a stočné PBF, ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 994,79 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017982024 | PKS ŠD vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 024,89 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017992024 | PKS ŠJ vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 701,63 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018182024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 857,42 € | 31.05.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017672024 | PO, BOZP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 812,00 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019102024 | disk SSD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 290,40 € | 31.05.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 1 228,79 € | 31.05.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017872024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 478,11 € | 31.05.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017832024 | FZO elektrické lehátko UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 1 549,00 € | 31.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017362024 | strava AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 951,25 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017442024 | nadobky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INSET, spol. s r.o. | 16191072 | 138,33 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017452024 | fa.za koberec | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vincent Kantor | 37523503 | 1 662,50 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017392024 | pracovný obed - gen. konzulka HU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 121,50 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017402024 | pracovný obed - členmi SR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 109,70 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017522024 | colné poplatky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TNT EXPRESS WORLDWIDE spol s r.o. | 31351603 | 177,26 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017632024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 25,20 € | 30.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017642024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 244,57 € | 30.05.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra |