Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018382024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 163,00 € | 05.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019942024 | FZO simul.centrum UZS č.512 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HOLEVONE s.r.o. | 50757997 | 14 110,40 € | 05.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019442024 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 386,40 € | 05.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017922024 | výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 925,20 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017952024 | za prenájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017962024 | za prenájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017912024 | FF autobusová preprava PO-BB | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HALOtransfer s. r. o. | 55624642 | 250,00 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018872024 | servis - revízna kniha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 11,64 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017932024 | FF (IPT) notebook Acer Nitro 5 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 297,20 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018342024 | vodné a stočné PF,FMEO,FZO,GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 7 266,47 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018442024 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 957,60 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018972024 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 188,00 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018032024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | L. K. Permanent, s.r.o. | 31352782 | 20,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018042024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | L. K. Permanent, s.r.o. | 31352782 | 20,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018052024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018062024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018072024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018092024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018792024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 59,98 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241018802024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 63,72 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241019312024 | blany na bubon | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 145,70 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018732024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 201,78 € | 04.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018752024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 136,69 € | 04.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018852024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,62 € | 04.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018012024 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 101,43 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018112024 | vyvoz bio odpadu FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FECUPRALs.r.o. | 36448974 | 142,64 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018232024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 36,24 € | 03.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018242024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 356,20 € | 03.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017942024 | Publik.odb.článku PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PPHU Projack, Jacek Wasik | 152118962 | 640,00 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018512024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 708,40 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |