Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018882024 | ref. plynu 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 236,57 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018222024 | ŠJ PKS - balíček Naša Strava.sk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018772024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 87,58 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241018782024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 196,01 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241019412024 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Drevarsky kongres | 00623806 | 55,00 € | 06.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019112024 | FMEO databázové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o | 35886013 | 1 200,00 € | 06.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018402024 | údržba MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 5 986,92 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019352024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,50 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241018742024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 93,39 € | 06.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019452024 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 22,68 € | 06.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018002024 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 4 508,40 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018022024 | fa.za hyg.potr.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 29,62 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241019202024 | strava študentov 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 3 384,00 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241019212024 | strava študentov 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 8 344,00 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017972024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 95,99 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018272024 | ubytovanie prof. Lášek VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 258,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018292024 | ubytovanie Dr.h.c. juhász VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 119,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018132024 | odmena za právne služby 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018192024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Masarykova univerzita v Brně | 216224 | 90,86 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018202024 | fa.za opravu umýv.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 199,92 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018352024 | GKS pranie posteľnej bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 249,55 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018362024 | GKS vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 396,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018082024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018102024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 915,00 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019002024 | DN - háčik | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 120,00 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | ||||
| 20241018142024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 18 380,70 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018152024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 05.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018262024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 52 212,52 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018482024 | FA. za čisť.prostr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 81,48 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018372024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 783,00 € | 05.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra |