Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019342024 | pamäťové karty FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 300,00 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019762024 | kontrola a údržba požiar. ventilov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 2 874,48 € | 07.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019362024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 36,80 € | 07.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241018892024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 58,38 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019802024 | *0308* Nanoporový sekvenátor+príslušenstvo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ProScience Tech, s.r.o. | 45868212 | 6 936,00 € | 07.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241018432024 | FF prenájom kopírky študijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 137,60 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018502024 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 79,55 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018722024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 205,88 € | 07.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018522024 | ubytovanie VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 55,00 € | 07.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018532024 | ubytovanie VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 420,00 € | 07.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018542024 | prenájom priestorov SVR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Biskupský úrad Východného dištriktu | 31997520 | 680,00 € | 07.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020642024 | FZO tlač logbookov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 64,00 € | 07.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241018712024 | vyúčtovanie plynu ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55,21 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018642024 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 190,48 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018632024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 19,78 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018622024 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55,06 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018612024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 108,30 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018602024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,64 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018592024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 24,38 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018582024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 269,68 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018572024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 864,76 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018562024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 164,49 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018122024 | polep na billboardy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 36466280 | 524,64 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018252024 | Prenájom DJZ promócie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 2 500,00 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018312024 | oprava krovinorezu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Noka PO, s.r.o. | 48207446 | 255,90 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018302024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 136,69 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018392024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 020,41 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018982024 | FA za ubyt. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROAN JOVSA s.r.o. | 45337004 | 140,00 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241018212024 | servis tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 50,40 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018322024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |