Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020652024 | FZO aktivita Quo Vadis zdrav.VI. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská komora sestier | 37999991 | 100,00 € | 11.06.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019032024 | Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 634,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018452024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018472024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241018952024 | fa.za konfer.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 25,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241018962024 | refundácia nákladov PHM CP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB v Banskej Bystrici | 30232295 | 99,21 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241019132024 | elektrina ŠD 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019142024 | elektrina NM 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019152024 | elektrina EX 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019162024 | elektrina EX 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241018822024 | plyn ŠD 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 123,90 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Beata Rajnáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019822024 | kanc. potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 145,00 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241018842024 | etikety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 285,60 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241018902024 | údržba štatistického softvéru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 708,00 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019582024 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019602024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 81,26 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241018812024 | FF (IG) notebook HP Pavilion | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 898,80 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019782024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 105,01 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019852024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 170,21 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020662024 | FZO kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 898,20 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241020672024 | FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 647,15 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241025082024 | elektrina ŠD 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241018552024 | kontrola a čistenie komínov I.polrok 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IVAN-KOM, s.r.o. | 46476181 | 1 206,00 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241018652024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,45 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241018662024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241018672024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241018682024 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 776,96 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241018702024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 453,07 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241018492024 | GTF - telefónne poplatky za 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018692024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 229,56 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra |