Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019462024 | mesačný poplatok 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241019372024 | fa.za skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HS Technology s.r.o. | 52081061 | 239,90 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241019882024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 219,19 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241019932024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 89,75 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241019992024 | *0008* Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 370,87 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241019242024 | FF (ISŠ) občerstvenie-konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 971,20 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019962024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 62,26 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020002024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 299,05 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019222024 | FF 2 lampy do dataprojektora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 204,00 € | 12.06.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019232024 | FF strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 644,00 € | 12.06.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007592024 | fa.za skartovačku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HS Technology s.r.o. | 52081061 | 49,90 € | 11.06.2024 | 06.04.2024 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20241019012024 | energie 5/2024 EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 143,65 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018992024 | dodávka tepla, schodište | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241019022024 | voda 5/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 15 999,12 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241019042024 | voda 3-5/2024 NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 829,98 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241019052024 | čistenie komínov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IVAN-KOM, s.r.o. | 46476181 | 252,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241019082024 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ID Group, s.r.o. | 44165463 | 750,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019092024 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ID Group, s.r.o. | 44165463 | 1 200,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019172024 | fa.za opravu motor.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 625,75 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Beata Rajnáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019182024 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 44,10 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Beata Rajnáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019192024 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 335,87 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019472024 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 667,07 € | 11.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019402024 | tlač propagačných materiálov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marián Harčar - ENVIROPRINT | 43300596 | 963,70 € | 11.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241018862024 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 40,80 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019122024 | FF (ISŠ) ubytovanie hostí - konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 410,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241020372024 | publikačný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Politechnika Czestochowska | 5730111401 | 650,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019072024 | FZO pranie prádla 05/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 53,50 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018942024 | plyn záloha 6/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 957,00 € | 11.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019062024 | FF (IEB) tonery HP CF230XC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 175,00 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019722024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 60,74 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra |