Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019502024 | strava zam. R PU 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 729,14 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019522024 | nájomné za 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 5 785,55 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019562024 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 39,99 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019622024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 238,10 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019692024 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 898,20 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019702024 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 628,70 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019752024 | ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 012,63 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019332024 | Strava zamestnanci PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 322,00 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019712024 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 895,62 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019512024 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 648,70 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241019872024 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 32,60 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241019382024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 51,52 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019392024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 248,80 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019542024 | GTF - poštové služby za 05/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 262,10 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019592024 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 789,20 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241019262024 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 379,70 € | 13.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019432024 | FF (IEB) kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 107,78 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019552024 | GTF - KEGA Tirpák fotoobrazy arc. Jonáša | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETRA, n.o. | 37886622 | 42,08 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019572024 | GTF - KEGA Petro fotoobrazy arc. Jonáša | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETRA, n.o. | 37886622 | 42,08 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241020012024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 49,81 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020042024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 234,85 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019322024 | Poštový úver PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 617,70 € | 13.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019612024 | FZO poštové služby 05/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 905,60 € | 13.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020112024 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 442,63 € | 13.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021742024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 11 839,76 € | 13.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241021152024 | Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 671,65 € | 13.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019732024 | PKS poštový úver | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1,20 € | 13.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241019292024 | Fa za službu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 373,20 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019482024 | catering - odchod do dôchodku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 7,50 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020162024 | Fa za autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 1 260,00 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra |