Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020142024 | fa.za výmenu HDD na FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 192,00 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020062024 | Catering štátnice PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 3 718,15 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020842024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 306,82 € | 17.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020852024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 44,04 € | 17.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020632024 | FZO catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 52,65 € | 17.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241020542024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 179,00 € | 17.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019792024 | FF (IEUK) tablet, obal na tablet, dot. pero | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 642,00 € | 17.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019922024 | fa.za divad.predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 224,00 € | 17.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 465,48 € | 17.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021232024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 121,46 € | 17.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023022024 | kancelárska technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 8 575,20 € | 17.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020302024 | mikrofón, kábly | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 836,40 € | 17.06.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241019772024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,90 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019642024 | strava zamestnancov 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 750,26 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019742024 | kontrola EPS - štvrťročná | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 320,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019862024 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 183,54 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019892024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI | 1 490,40 € | 14.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | |||||
| 20241019842024 | GTF - stravné zamestnanci 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 331,66 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019632024 | zverejnenie inzerátu FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 127,26 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241020052024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 302,68 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241017812024 | FZO strava zamestnanci 05/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 030,40 € | 14.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019652024 | elektrina ŠD 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 379,82 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019662024 | elektrina NM 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 252,05 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019672024 | elektrina EX 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 151,23 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019682024 | elektrina EX 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019832024 | iPad | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 367,20 € | 14.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019272024 | SF za zam.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 885,00 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019282024 | fa.za stravu zam. 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 54,74 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019302024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019492024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra |