Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020192024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 83,14 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020202024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 171,60 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020212024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 114,02 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020222024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 48,58 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020232024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 150,24 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020242024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 172,85 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020252024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 203,74 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020262024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 177,86 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020272024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 481,42 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020312024 | fa.za vyprac.žiadosti k proj. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | iNCH, s.r.o. | 36784745 | 6 000,00 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020082024 | Správa servra Moodle PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020132024 | fa.za Memphis RK podpora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 460,00 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020322024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 43,25 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020352024 | GTF - KEGA Kardis K. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 131,50 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020362024 | GTF - KEGA Kardis K. catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 273,00 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020072024 | FF obaly na dokumenty A4 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 209,60 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020732024 | FZO zdravotnícky prístroj pre DH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KK Dent s.r.o. | 31727557 | 454,92 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241020342024 | Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 777,01 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020382024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 30,20 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021312024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pantei, s.r.o. | 36508519 | 1 150,00 € | 18.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 134,10 € | 18.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022072024 | členský poplatok na rok 2024 ISRK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inštitút SRK | 31772412 | 1 500,00 € | 18.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019812024 | strava zamestnanci FMEO-PU 05/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 144,90 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241020022024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 75,00 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241020032024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 55,00 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241019912024 | fa.za prenájom a občerstv. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 1 357,70 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019952024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 461,08 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019972024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 646,56 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019982024 | istič | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 31,14 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020092024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 119,00 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra |