Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020532024 | FMEO USB token | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020782024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,99 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020482024 | fa.za lekár.prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 252,00 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020502024 | Mobilné služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138,87 € | 20.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241020392024 | inzercia MY noviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 672,00 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020882024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 184,50 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 57,90 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021132024 | kanc. potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 93,40 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 20.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 80,32 € | 20.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021332024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 57,00 € | 20.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021752024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 3 722,40 € | 20.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020472024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,43 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020832024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 200,00 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020862024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 90,48 € | 19.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020872024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 256,99 € | 19.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020422024 | konferenčný poplatok Firemný livestream | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marketers s.r.o. | 45683883 | 238,80 € | 19.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020442024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,09 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020612024 | fa.za súčiastku do tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 240,00 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020332024 | pracovné odevy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BLICHAR Prešov,s.r.o. | 36749559 | 3 305,82 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020712024 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,42 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022172024 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 192,79 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020452024 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241021302024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 141,90 € | 19.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021972024 | FF (IH) tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 250,00 € | 19.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020152024 | fa.za serv.služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 510,22 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020172024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 79,46 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020182024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 8,69 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020192024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 83,14 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020202024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 171,60 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra |