Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020792024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 239,52 € | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020552024 | kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 21,40 € | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241020592024 | fa.za opravu panikových uzáverov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE | 50573900 | 2 889,00 € | 24.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020582024 | fa.za pren.rohoží 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020602024 | fa.za deratizáciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 2 780,46 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020702024 | fa.za službu MVS,MMVS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 56,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022112024 | obal, sklo na mobil | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 42,50 € | 24.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022282024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 24.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022292024 | refundacia CP FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 52,71 € | 24.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021162024 | kanc. potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 58,20 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020562024 | FF (IG) tonery HP CF 230X black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 55,49 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023582024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 241,54 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021362024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 74,71 € | 24.06.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241021212024 | kanc. potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,88 € | 24.06.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021272024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 54,24 € | 24.06.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020522024 | konferenčný poplatok Global Business | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Innovation Institute | 840,00 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020512024 | konferenčný poplatok Global Business | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Innovation Institute | 840,00 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020572024 | GTF - KEGA Petro nabíjačka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 13,23 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020722024 | FZO nákup IKT KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 300,80 € | 21.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020902024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 127,86 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020912024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 25,20 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021342024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 23,38 € | 21.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021352024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 391,69 € | 21.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022162024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 470,82 € | 21.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022632024 | notebooky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 2 199,60 € | 21.06.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241020432024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 34,18 € | 20.06.2024 | 06.07.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241020402024 | fa.za prečist.kanaliz.VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 168,00 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020412024 | fa.za oplotenie okolo parku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jana Ciha Hasstav | 44777477 | 9 509,34 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020462024 | fa.za opravu závory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ABRA automatické brány, s.r.o. | 44488769 | 118,00 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020492024 | fa.za stavu študentov 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 2 252,00 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra |