Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 64,80 € | 27.06.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022262024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 513,53 € | 27.06.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022372024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 83,84 € | 27.06.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241021702024 | FZO prenájom DJZ promócie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 2 500,00 € | 27.06.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022332024 | tlačiareň, usb kábel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 138,00 € | 27.06.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241021652024 | FZO poplatok za publikovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 111,92 € | 26.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021632024 | fa.za výučbu na UTV a DPŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ Čerešňov | 42238439 | 858,00 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020772024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 089,60 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021662024 | Webové služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 1 200,00 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020952024 | propagačný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tlačiareň svidnícka | 36478326 | 1 074,00 € | 26.06.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 220,98 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 186,78 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022212024 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 174,95 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021642024 | FF káva s vlastným logom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUSTO SK s.r.o. | 52005542 | 400,00 € | 26.06.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020822024 | FF (ISMŠ) tonery OKI, tonery Canon | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 619,97 € | 26.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020812024 | FF (ISMŠ) tonery HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 26.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023572024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 107,81 € | 26.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022202024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 69,76 € | 26.06.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241021022024 | kanc. potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠEVT, a. s., predajňa Prešov, | 31331131 | 117,00 € | 25.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020762024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 26,99 € | 25.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020802024 | Laboratorne vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SPECION, s.r.o. | 48112836 | 51 560,00 € | 25.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020922024 | GTF - KEGA Kardis M. exkurzia stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CYPRIAN n.o. | 37887831 | 171,00 € | 25.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020682024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 377,24 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020692024 | kancelárske pera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 72,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020742024 | deratizácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 5 431,64 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020752024 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 195,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023562024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 111,79 € | 25.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021372024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 141,90 € | 25.06.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025122024 | FZO zdravotnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | 46,80 € | 25.06.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020622024 | fa.za dod.tepla a tepl.vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra |