Faktúry
Počet záznamov: 78329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021712024 | fa.za prenájom plošiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | O.S.V.O. comp. | 36460141 | 271,50 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022352024 | ŠJ PKS oprava el. rúry | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Balik | 44697899 | 335,60 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021112024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 114,00 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241021122024 | pranie 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 459,46 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241021222024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 3 848,88 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241021322024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 3 906,00 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022062024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 741,66 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022572024 | lukoprén, polymér | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 101,20 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241022732024 | dosky na noty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 377,99 € | 28.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022312024 | reproduktor, mikrofón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 076,60 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021882024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,03 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021852024 | PO, BOZP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 812,00 € | 28.06.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022272024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 74,71 € | 28.06.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024502024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 1 350,97 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024082024 | výpoč. technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 668,00 € | 28.06.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021042024 | fa.za čist.kanal.na PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 110,40 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241020992024 | pranie 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 850,59 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020962024 | GTF - VGA MR Šturák kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 257,28 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020972024 | GTF - VGA MR Šturák papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 108,17 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020982024 | GTF - KEGA Petro kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 421,32 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022052024 | FZO kurz Respiračná fyzioterapia KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PHYSIOPLUS s.r.o. | 47629452 | 450,00 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022222024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 54,12 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022232024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 58,08 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021102024 | FF (ISŠ) kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 22,14 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021082024 | FF (ISŠ) kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,70 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022342024 | Nákup kniž.publikácií PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 123,89 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021012024 | uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Frontiers Media SA | 11416854 | 1 980,43 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021052024 | ceruzky s logom PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 91,20 € | 27.06.2024 | 26.07.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241021062024 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 69,54 € | 27.06.2024 | 26.07.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241021382024 | mobil. aparát Ing. Nováková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 909,00 € | 27.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |