Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023192024 | GTF - telefónne poplatky za 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022562024 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 120,29 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024432024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 91,79 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024442024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 134,76 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026142024 | plyn LB Sabinovská 24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026152024 | plyn LB Ďumbierska 30 FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026162024 | plyn LB Sibírska32 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 11,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026172024 | plyn LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 11,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026182024 | plyn Ďumbierska 30 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026192024 | plyn LB Matice Slovenskej 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026202024 | plyn ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 594,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023252024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 158,40 € | 01.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023272024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 4 260,00 € | 01.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241026212024 | plyn ŠDJ 17.novembra 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 377,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241021862024 | váľanda s úložným priestorom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 1 399,20 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023952024 | FF (IF) tablet, tlačiarne, SD karta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 630,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024342024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 94,60 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023922024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021722024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021672024 | FZO maketa rýchlej zdravotnej služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MADU SK s.r.o. | 46959025 | 12 200,00 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023292024 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 132,48 € | 01.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026722024 | záhradné potreby Juniáles | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 60,67 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021002024 | plyn III.Q | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 718,00 € | 30.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241027502024 | telef.poplatky E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021292024 | hudobná produkcia Juniáles | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Theatro A-HA | 42032890 | 500,00 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021142024 | fa.za potlač tričiek na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 4 113,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021072024 | zámočnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 43,38 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021242024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 5 824,80 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021712024 | fa.za prenájom plošiny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | O.S.V.O. comp. | 36460141 | 271,50 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022352024 | ŠJ PKS oprava el. rúry | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Balik | 44697899 | 335,60 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra |