Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022582024 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 109,54 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021822024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 40 315,26 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022092024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 8 102,25 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024412024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 48,17 € | 02.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024422024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 171,71 € | 02.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241021842024 | nová centrála riadenia kotolne RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIEMENS, s.r.o. | 31349307 | 11 424,00 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021872024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 50,02 € | 02.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026632024 | veľtrh vzdelávania Košice | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 1 602,00 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021892024 | GKS pranie posteľnej bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 176,96 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241021952024 | pranie a čistenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 84,12 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024332024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 121,55 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025732024 | FZO kytica promócie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 50,00 € | 02.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023352024 | telef.poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 01.07.2024 | 08.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241021992024 | fa.za prepravu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Denis Szentesi | 45371521 | 1 830,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021682024 | za najom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021692024 | za najom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021732024 | fa.za maliar.mater. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 57,44 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021832024 | zhotovenie kovovej brány a plota FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RAIS Slovakia s.r.o. | 44635591 | 1 980,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022362024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROAN JOVSA s.r.o. | 45337004 | 735,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021922024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 262,16 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021932024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 644,43 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021942024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 160,22 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022992024 | ref. CP - člen VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 146,27 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023432024 | vodné ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podtatranská vodár. prevádz. spoloč | 36500968 | 8,22 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022672024 | barel nápojový | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 30,99 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022692024 | košíky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 35,85 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022932024 | podnosy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 27,96 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022982024 | tlačový servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenský syndikát novinárov | 00178501 | 18,00 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023172024 | GTF - vstup na hrad na výjazdovom rokovaní | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mesto Veľký Šariš | 00327972 | 100,00 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023182024 | GTF - občerstvenie na výjazdovom rokovaní | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MASTER SK s.r.o. | 46588191 | 110,00 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra |