Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022382024 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 946,57 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022402024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 90,60 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022452024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 176,00 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022502024 | ubytovanie študentov 1-6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LINEAS, s.r.o. | 31692923 | 7 152,00 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022002024 | fa.za grafické práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jaroslav Havrila - Qinet | 37583492 | 360,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021962024 | fa.za grafické práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jaroslav Havrila - Qinet | 37583492 | 800,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024282024 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 206,52 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024392024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 97,32 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024402024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 18,70 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022322024 | Catering sláv.promócie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 511,80 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022152024 | odborné prehliadky VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 57,20 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022142024 | odborné prehliadky RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 110,00 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022132024 | odborné prehliadky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 107,07 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022122024 | odborné prehliadky VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 244,20 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023382024 | bloky A6 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 1 071,36 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023962024 | FF (IF) obal na tablet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 24,00 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024322024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 103,64 € | 03.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022442024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022042024 | FZO pranie prádla 06/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 659,59 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025112024 | FZO zdravotnícky materiál a pomôcky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | 705,52 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023262024 | FF (IAA) Notebook Asus Zenbook 14 OLED | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 984,00 € | 03.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023662024 | strava študentov 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 964,00 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241023692024 | strava študentov 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 6 710,00 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241021772024 | FMEO prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marana Tha Prešov, s.r.o. | 51652188 | 900,00 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021802024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 420,43 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021902024 | Publikovanie odb.článku PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 106,81 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021912024 | Publikovanie odb.článku PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 105,80 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021782024 | reklamné a propagač. predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 1 699,57 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021792024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241021812024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 328,18 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra |