Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022512024 | softvér | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alpa - Ing. Nunzio Lanotte | 850,00 € | 04.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022522024 | softvér | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alpa - Ing. Nunzio Lanotte | 1 000,00 € | 04.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022392024 | fa.za prehl.divadla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo J. Záborského | 37783432 | 462,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022962024 | ref. plynu 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 236,57 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023772024 | výmena okien LB Matice Slovenskej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APLER, s.r.o. | 48142573 | 3 331,74 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022532024 | vodné a stočné FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 285,56 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024512024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 351,60 € | 04.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022302024 | observačné služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 70,00 € | 04.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023312024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 589,24 € | 04.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022772024 | členský príspevok na rok 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konzorcium slovenských | 53532040 | 5 000,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024662024 | Fa za autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 2 898,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022972024 | GKS - odborné prehliadky výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 41,80 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024612024 | FF čistiace prostriedky a potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 459,71 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022422024 | zapožičanie koberca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Park kultúry a oddychu | 187437 | 60,00 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024312024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 261,49 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023212024 | dr.nákup | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 37,99 € | 04.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241024532024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 694,80 € | 04.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023242024 | FF (IEUK) tlačiareň HP LaserJet Pro MFP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 514,80 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024482024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 23,76 € | 04.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024492024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 145,20 € | 04.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024372024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 597,72 € | 04.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024522024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 123,60 € | 04.07.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022082024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 947,19 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022032024 | fa.za obaly na diplomy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 1 142,64 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022472024 | občerstvenie EÚ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 443,76 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022482024 | občerstvenie a obed - školiteľ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 22,50 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021982024 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 133,00 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022102024 | odmena za právne služby 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022012024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Antonio, s.r.o. | 36472212 | 5 695,00 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022022024 | fa.za vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Občianske združenie | 51028891 | 1 200,00 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra |