Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022852024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 23,97 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241022752024 | plyn 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 551,17 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023392024 | FF čítačka kníh s puzdrom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 374,95 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241024302024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 84,15 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023322024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 174,00 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023282024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 232,79 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023002024 | tlač časopisu Na PULze | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 560,00 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022862024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16,03 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022872024 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 191,12 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022882024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,88 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022892024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 95,21 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022902024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 743,58 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023042024 | údržba MAIS, EZASP, nad rámec zmluvy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 286,92 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025542024 | catering FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 198,45 € | 08.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025552024 | catering FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 395,35 € | 08.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022812024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 098,40 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241022822024 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 50,32 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241022832024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,93 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241022842024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 17,06 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241025652024 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CINEMA + spol.s.r.o. | 31586457 | 128,00 € | 08.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022742024 | elektrina ŠD 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 887,42 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022722024 | elektrina EX 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 251,32 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022712024 | elektrina NM 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 304,04 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022682024 | elektrina EX 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022542024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 171,00 € | 04.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241022552024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 101,00 € | 04.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241022412024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 10,08 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022432024 | FF prečalúnenie kresiel (9 ks) | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Droblienka | 43848559 | 990,00 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022462024 | prístroj na meranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alpa - Ing. Nunzio Lanotte | 1 200,00 € | 04.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022492024 | prístroj na meranie - rýchlomer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alpa - Ing. Nunzio Lanotte | 1 200,00 € | 04.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra |