Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023082024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 487,62 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023232024 | FF tonery HP a Canon | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 493,02 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023452024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 21,60 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023332024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 18,00 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024292024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 75,68 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023472024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 858,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023422024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 20,40 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025362024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023632024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 535,30 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026052024 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 9,89 € | 09.07.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022642024 | demontáž meradla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 185,44 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023012024 | maliarske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 1 103,60 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022652024 | FF (IPT) zabezpečenie obeda a občerstvenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 101,43 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022762024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MUDR Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 152,30 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023162024 | GTF - občerstvenie na výjazdovom rokovaní | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. | 47874678 | 36,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023202024 | GTF - telefónne poplatky za 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022602024 | elektrina NM 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022592024 | elektrina ŠD 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022612024 | elektrina EX 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022622024 | elektrina EX 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022702024 | FF (ISMŠ) chladiaca podložka pod notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 30,90 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022952024 | GTF - KEGA Šturák tlač zborníka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 439,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022922024 | GTF - KEGA Paľa catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 399,99 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022912024 | fa.za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 48,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023142024 | GTF - KEGA Paľa catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 399,99 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023152024 | GTF - KEGA Paľa catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 399,99 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022782024 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 776,58 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022792024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 854,37 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241022802024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 303,19 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024382024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 12,38 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |