Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023222024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 385,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023402024 | fa.za prehl.galérie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Krajská galéria v Prešove | 2021486786 | 462,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023482024 | fa.za servis a údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 850,84 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023552024 | občerstvenie -veľvyslankyňa Litovskej rep. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOŠ gastronómie a služieb | 17078482 | 21,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023762024 | fa.za prezentáciu remesiel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOŠIAR o.z. | 52306852 | 60,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023842024 | fa.za prednášky na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SAIRO s.r.o. | 36709476 | 200,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023852024 | fa.za prednášky na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Alena Ďuríčková | 46850597 | 800,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024222024 | catering - nábšteva z Číny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 162,30 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024232024 | catering - jubilanti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 850,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024262024 | ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 733,55 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024032024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025382024 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024052024 | FF (ISŠ) notebook, USB adapter | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 822,00 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025142024 | fa.za worskhop | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stowarzyszenie "Ruska Bursa" | 300,79 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241023492024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023532024 | mesačný poplatok 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 10.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023642024 | fa.za el.energ.5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 28,76 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023652024 | fa.za plyn 6-7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 848,06 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023672024 | fa.za vod.a stoč.3-5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 128,73 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025662024 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 138,00 € | 10.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025882024 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 90,00 € | 10.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023092024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 309,60 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023032024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023822024 | telef.poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023052024 | ŠJ PKS - balíček Naša Strava.sk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023062024 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 30,60 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023372024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 2 563,43 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023542024 | strava študentov 6/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 806,00 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241017082024 | uverejnenie článku in TEM Journal Vol 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UIKTEN | 65693577 | 800,00 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022942024 | FF (IH) autobusová preprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 333,00 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |