Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023872024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 120,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023882024 | prečistenie kanalizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 340,32 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024012024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 402,40 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024162024 | GTF - KEGA Kardis K. tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 954,00 € | 11.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024182024 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 252,90 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024122024 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 815,90 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024132024 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 511,42 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024142024 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 345,50 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025582024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 41,50 € | 11.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025622024 | tablety čistiace | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 26,16 € | 11.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025092024 | FZO poštové služby 06/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 518,70 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023802024 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 552,20 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024542024 | FF mobilný telefón Samsung Galaxy S24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 182,00 € | 11.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024272024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,90 € | 11.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024212024 | maintenance poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | 627,30 € | 11.07.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023792024 | energie 6/2024 voda,plyn | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 453,85 € | 11.07.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023342024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIAJES EL CORTE INGLES. SA | 340,00 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023442024 | fa.za výučbu na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ThLic. Martina Poľáková | 47832401 | 200,00 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023462024 | fa.za nákup kníh pre PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PANTHA RHEI, s. r. o. | 31443923 | 576,73 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023722024 | korektúra a editorstvo textov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ACH PROPERTY, s.r.o. | 47253720 | 3 000,00 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023302024 | vodoinštalačný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 10,80 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023502024 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023512024 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023522024 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,16 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023602024 | catering Juniáles | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 630,00 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023612024 | catering Juniáles | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 3 820,30 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024002024 | za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 166,40 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024022024 | za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 810,00 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023362024 | farebný papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 176,32 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023412024 | minerálna voda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 784,84 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra |