Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024072024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 000,97 € | 12.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024042024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 432,42 € | 12.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023972024 | plyn záloha 7/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 411,00 € | 12.07.2024 | 14.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241025942024 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 1 872,00 € | 12.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241024362024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 258,39 € | 12.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025452024 | FZO zdravotnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 43,40 € | 12.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024102024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 234,61 € | 12.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024152024 | FMEO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 546,17 € | 12.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024742024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 138,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024252024 | predplatné "Expert pre stavebné úrady" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 187,20 € | 11.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023782024 | FF (IF) občerstvenie - metodolog. seminár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 307,20 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023832024 | Poštový úver PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 340,60 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023892024 | fa.za ventil | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pavol Dvoriak - PD Cover | 41961544 | 73,98 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024062024 | GTF - poštové služby za 06/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 71,10 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023622024 | vodné, stočné 6/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 8 595,46 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241023732024 | odpočet dát II.Q 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 47,88 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023742024 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 76,27 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023752024 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,66 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023812024 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,20 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023712024 | fa.za výučbu na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ Čerešňov | 42238439 | 980,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023902024 | fa.za vývoz odpadu 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 68,94 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023912024 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 966,92 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023932024 | stravovanie súboru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MJZ, s.r.o. | 47024020 | 1 106,03 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023942024 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Obec Betliar | 00328103 | 668,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024242024 | odborné školenie, prezentácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEKETE MIHÁLY ENDRE | 985,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023702024 | GTF - KEGA Petro IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 396,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023682024 | GTF - KEGA Šturák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 258,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024972024 | fa.za prednášky na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KULTURHRAD OZ | 52895955 | 757,50 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023862024 | ŠD vývoz triedeného odpadu 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 340,31 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025372024 | poštový úver FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 245,00 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |